|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | Fa. zo dňa 18.11.015. Súvisiaca objednávka: 
|
205.80 € | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava | 44967411 | 19.11.2015 | 
|
| 2119 | Fa. zo dňa 18.11.2015. Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | Trstínska cesta 2, 917 01 Trnava | 44967411 | 19.11.2015 |
|
| 2122 | Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
326.47 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.11.2015 |
|
| 2123 | Fa. zo dňa 18.11.2015-COB Súvisiaca zmluva:
|
227.68 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.11.2015 |
|
| 2121 | fa. zo dňa 18.11.2015 Súvisiaca objednávka:
|
40.01 € | Techstav spol.s.r.o. | Mikovíniho 4 ,917 01 Trnava | 34133771 | 19.11.2015 |
|
| 2129 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
580.44 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2015 |
|
| 2130 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
140.22 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2015 |
|
| 2131 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
250.51 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2015 |
|
| 2132 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
281.71 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2015 |
|
| 2133 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
2356.79 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 20.11.2015 |
|
| 2134 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
2765.23 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 20.11.2015 |
|
| 2135 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. Súvisiaca objednávka:
|
174.00 € | J.Hutár-autodoprava | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 23.11.2015 |
|
| 2136 | Fa. zo dňa 20.11.2015-oprava mot.vozidla TT-762 DA Súvisiaca zmluva:
|
954.49 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 24.11.2015 |
|
| 2138 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
1168.22 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 24.11.2015 |
|
| 2139 | Fa. zo dňa 23.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
326.62 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.11.2015 |
|
| 2137/2015 | dezinfekcia potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Michal Servátka Aquael M.S Servis | Gorkého 37, 917 02 Trnava | 0 | 24.11.2015 |
|
| 2150/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.11.2015 |
|
| za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.11.2015 |
|
|
| 2141 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. Súvisiaca objednávka:
|
226.25 € | J.Hutár-autodoprava | Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce | 33217432 | 25.11.2015 |
|
| 2140 | Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. Súvisiaca objednávka:
|
99.60 € | BT Dominik s.r.o. | Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava | 36747050 | 25.11.2015 |
|
| 2142 | Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. | 77.43 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 25.11.2015 |
|
| 2143 | Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o. | Panská 18, 811 01 Bratislava | 46549625 | 25.11.2015 |
|
| 2144 | Fa. zo dňa 24.11.2015,tovar- kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
1440.19 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 25.11.2015 |
|
| 2145 | Fa. zo dňa 24.11.2015-KH Technik-tonery Súvisiaca zmluva:
|
111.60 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 25.11.2015 |
|
| 2146 | Fa. zo dňa 24.11.2015,KH Technik - Cartridge HP Súvisiaca zmluva:
|
156.04 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 25.11.2015 |
|
| 2147 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - ZOS Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
74.22 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 25.11.2015 |
|
| 2148 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - COB Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
73.97 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 25.11.2015 |
|
| 2149 | Fa. zo dňa 24.11.2015-betonáreň Hospodárska 62. Súvisiaca objednávka:
|
234.00 € | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | Galvaniho 12, 821 04 Bratislava | 17639760 | 25.11.2015 |
|
| 2152 | Fa. zo dňa 24.11.2015-stoličky Súvisiaca objednávka:
|
201.18 € | Lyreco - SLOVAKIA | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 | 25.11.2015 |
|
| 2154/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3584.64 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.11.2015 |
|
| 2155/2015 | vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2998.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.11.2015 |
|
| 2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4998.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.11.2015 |
|
| 2162/2015 | stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2659.57 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 26.11.2015 |
|
| 2160 | Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
79.32 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 27.11.2015 |
|
| 2159 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
57.60 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 27.11.2015 |
|
| 2158 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
107.78 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 27.11.2015 |
|
| 2157 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
95.74 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 27.11.2015 |
|
| 2153 | Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov. Súvisiaca objednávka:
|
88.40 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 27.11.2015 |
|
| 2163 | Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
158.75 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.11.2015 |
|
| 2164 | Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
352.80 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.11.2015 |
|
| 2165 | Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
315.11 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.11.2015 |
|
| 2166 | Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
421.30 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 27.11.2015 |
|
| Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trnava-osvedčenie 2x. |
238.91 € | 0 | 30.11.2015 |
|
|||
| 2167 | Fa. zo dňa 27.11.2015 Súvisiaca zmluva:
|
58.19 € | Copy Print Bratislava,s.r.o. | Drieňová 3, 821 01 Bratislava | 45310106 | 30.11.2015 |
|
| 2169 | Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
1085.00 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 01.12.2015 |
|
| 2170 | Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
1328.40 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.12.2015 |
|
| 2171 | Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004 /ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/. |
103.70 € | ST a SZ mesta Trnava | Hlavná 17,Trnava | 598135 | 01.12.2015 |
|
| 2172 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
743.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 01.12.2015 |
|
| 2173 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
109.01 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 01.12.2015 |
|
| 2174 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
87.07 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 01.12.2015 |
|