|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2023 | Faktúra, prijatá dňa 14.02.2023, číslo záznamu 170, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v 10 bytoch a v 1 kancelárii v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
53.08 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.02.2023 | 
|
| S042302015 | Faktúra, prijatá dňa 13.02.2023, číslo záznamu 168, za opravu a servis výťahu v V. časti, v nami spravovanom objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 ! |
32.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 15.02.2023 |
|
| 176/2023 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Január 2023. Na základe zmluvy z 27.11.2008. | 3191.48 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.02.2023 |
|
| 179/2023 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a stavebné práce v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9795.49 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 16.02.2023 |
|
| 180/2023 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny a keramických obkladov v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8528.10 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 16.02.2023 |
|
| 181/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac Január 2023 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy P0393/2022. | 320.31 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 16.02.2023 |
|
| 183/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
647.97 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 16.02.2023 |
|
| 182/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
190.56 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 16.02.2023 |
|
| 175/2023 | Podbradniky | 854.52 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava | 36747050 | 16.02.2023 |
|
| 174/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
348.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 16.02.2023 |
|
| 173/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
372.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 16.02.2023 |
|
| 1020230088 | Faktúra, prijatá dňa 16.02.2023, číslo záznamu 184, za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunke č. 7, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 17.02.2023 |
|
| 200/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.39 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.02.2023 |
|
| 193/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
259.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.02.2023 |
|
| 188/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
878.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.02.2023 |
|
| 192/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
197.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.02.2023 |
|
| 190/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
528.31 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.02.2023 |
|
| 189/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
550.79 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.02.2023 |
|
| 196/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2110.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.02.2023 |
|
| 195/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
275.76 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.02.2023 |
|
| 191/2023 | Domáce potreby | 305.63 € | RMdoor s.r.o. | RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra | 44859643 | 20.02.2023 |
|
| 202/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
19.86 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.02.2023 |
|
| 199/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.73 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.02.2023 |
|
| 198/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.86 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.02.2023 |
|
| 210/2023 | potraviny-kuchyňa ZOS Hospodárska 62 Súvisiaca zmluva:
|
206.01 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 3148819 | 23.02.2023 |
|
| 211/2023 | potraviny-COB Súvisiaca zmluva:
|
172.39 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 23.02.2023 |
|
| 212/2023 | mäso- Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
73.96 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13, 927 05 Šala | 34099514 | 23.02.2023 |
|
| 213/2023 | pekárenské výrobky-Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
45.05 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 23.02.2023 |
|
| 214/2023 | ovocie-zelenina, Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
23.95 € | Ľubica Jelačičová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 23.02.2023 |
|
| 217/2023 | IS Cygnus SK Súvisiaca zmluva:
|
177.07 € | Iresoft s.r.o. | Cejl 62, 60200 Brno | 26297850 | 23.02.2023 |
|
| 215/2023 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.85 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 23.02.2023 |
|
| 218/2023 | stravovacie poukážky-1500ks | 8250.00 € | Ticket Service,s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 23.02.2023 |
|
| 182/2023 | Poistné-vrátiť Súvisiaca zmluva:
|
6.29 € | Kooperatíva | Štefaničová 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 24.02.2023 |
|
| 220/2023 | ventil stoj.tlač.-Poliklinika,objednávka 55/2023 zo dňa 15.02.2023 Súvisiaca zmluva:
|
190.80 € | Aguastar,s.r.o. | Dolná Lehota 54, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 24.02.2023 |
|
| 221/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
57.67 € | Simply supplies a.s. | Bojnická 3, 831 04 Bratislava | 36283355 | 24.02.2023 |
|
| 222/2023 | mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.56 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 24.02.2023 |
|
| 223/2023 | mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.56 € | CHrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen | 36008338 | 24.02.2023 |
|
| 203/2023 | Dávkovač bezdotykový-6ks | 288.00 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V. | 33768897 | 27.02.2023 |
|
| 204/2023 | Školenie- Human Klasik 17.02.2023 | 22.80 € | Hour,spol.s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina | 2020448969 | 27.02.2023 |
|
| 205/2023 | občerstvenie DC Limbová 11,obj.č.29/2023 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 27.02.2023 |
|
| 206/2023 | Občerstvenie DC Beethovenová 20, obj.č.40/2023 Súvisiaca zmluva:
|
143.82 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 27.02.2023 |
|
| 207/2023 | Občerstvenie DC Senior,Hlavná 8,obj.č.30/2023 Súvisiaca zmluva:
|
311.64 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 27.02.2023 |
|
| 208/2023 | Občerstvenie DC Kopánka,obj.č.43/2023 Súvisiaca zmluva:
|
317.28 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 27.02.2023 |
|
| 209/2023 | Občerstvenie DC Clementisa 51,obj.č.52/2023 Súvisiaca zmluva:
|
268.80 € | Beáta Rašlíková Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 05 Modranka | 33559520 | 27.02.2023 |
|
| 219/2023 | materiál Súvisiaca zmluva:
|
143.80 € | Toplight,s.r.o. | Jazerná 5, 040 12 Košice | 36588831 | 27.02.2023 |
|
| 224/2023 | materiál,objednávka 48/2023 Súvisiaca objednávka:
|
181.90 € | Jaroslav Hudec-DP | Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava | 30730937 | 27.02.2023 |
|
| 229/2023 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 27.02.2023 |
|
| 216/2023 | pekárenské výrobky - kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
34.69 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 28.02.2023 |
|
| 225/2023 | úhrada hovorov Súvisiaca zmluva:
|
181.82 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 17639760 | 28.02.2023 |
|
| 226/2023 | suroviny-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
495.85 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 28.02.2023 |
|