|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0257074404 | Faktúra, prijatá dňa 02.02.2023, číslo záznamu 114, za pristavenie a odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
96.15 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 03.02.2023 | 
|
| 0257074405 | Faktúra, prijatá dňa 02.02.2023, číslo záznamu 115, za pristavenie a odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
118.36 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 03.02.2023 |
|
| 133/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023. Súvisiaca zmluva:
|
667.34 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2023 |
|
| 131/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.01.2023 - 31.01.2023. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2023 |
|
| 113/2023 | Faktúra za prenájom kontajnera v objekte na ulici V jame 3. Súvisiaca zmluva:
|
59.52 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.02.2023 |
|
| 134/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v objekte ZOS na ulici Hospodárska 62 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
123.96 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.02.2023 |
|
| 135/2023 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov 3 ks TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.02.2023 |
|
| 138/2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el, energie za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
-1167.65 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 07.02.2023 |
|
| 139/2023 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac Február 2023. Na základe zmluvy z 1.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.02.2023 |
|
| 10230022 | Faktúra, prijatá dňa 06.02.2023, číslo záznamu 136, za opravu plastových balkónových okien a dverí v byte č. 3/C, objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
110.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 07.02.2023 |
|
| 128/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
173.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 08.02.2023 |
|
| 127/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2023 |
|
| 121/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
256.95 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2023 |
|
| 120/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
318.23 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2023 |
|
| 118/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
393.50 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.02.2023 |
|
| 126/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.05 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.02.2023 |
|
| 123/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.14 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.02.2023 |
|
| 122/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.59 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.02.2023 |
|
| 130/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
167.52 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33559520 | 08.02.2023 |
|
| 137/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35790253 | 08.02.2023 |
|
| 117/2023 | Zámky Súvisiaca objednávka:
|
1984.44 € | Ing.Ľuboš Baluška -BaLu | Ing.Ľuboš Baluška -BaLu,G.Steinera 7 ,91702 Trnava | 30971456 | 08.02.2023 |
|
| 129/2023 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnoi ,255,91901 | 50336932 | 08.02.2023 |
|
| 142/2023 | Pracovné odevy | 83.70 € | Lkáš Minarovič | Lkáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/06 ,91701 Trnava | 43617603 | 08.02.2023 |
|
| 140/2023 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
874.86 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec | 32627211 | 08.02.2023 |
|
| 150/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.02.2023 |
|
| 149/2023 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.63 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 08.02.2023 |
|
| 146/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
308.50 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2023 |
|
| 145/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
336.63 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.02.2023 |
|
| 144/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
495.33 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.02.2023 |
|
| 151/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.63 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.02.2023 |
|
| 148/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 08.02.2023 |
|
| 147/2023 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.96 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 08.02.2023 |
|
| 141/2023 | Faktúra za servis požiarnych zariadení v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1043.95 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 08.02.2023 |
|
| 152/2023 | Faktúra za kominárske práce v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
84.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 08.02.2023 |
|
| 153/2023 | Faktúra za dodávku tepla za Január 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -171.89 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 08.02.2023 |
|
| 154/2023 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
64.87 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 09.02.2023 |
|
| 143/2023 | Svietidlá | 952.80 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos ,Trakovce 425 ,919 33 | 11756012 | 09.02.2023 |
|
| 158/2023 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
372.66 € | Aqustar s.r.o. | Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok | 50344976 | 10.02.2023 |
|
| 157/2023 | Bateria Súvisiaca zmluva:
|
8.64 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice | 3658831 | 10.02.2023 |
|
| 155/2023 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2023. Súvisiaca zmluva:
|
39522.72 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 13.02.2023 |
|
| 017/2023 | Faktúra, prijatá dňa 09.02.2023, číslo záznamu 156, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v 7 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
58.51 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.02.2023 |
|
| 162/2023 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
135.28 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnoi ,255,91901 | 50336932 | 13.02.2023 |
|
| 163/2023 | Faktúra za dodanie energií za mesiac Január 2023 pre DC Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 552.34 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 13.02.2023 |
|
| 164/2023 | Faktúra za vykonané kominárske práce v objekte na ulici Hospodárska 62 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 13.02.2023 |
|
| 169/2023 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, dodanie a montáž dovier. spružiny, oprava a nastavenie dvernej uzávierky šacht. dverí, spustenie výťahu do prevádzky, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 55.80 € | ELVYT spol. s r.o. | Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava | 31419143 | 13.02.2023 |
|
| 167/2023 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.32 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 14.02.2023 |
|
| 166/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
445.42 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.02.2023 |
|
| 165/2023 | Obrusy Súvisiaca objednávka:
|
152.40 € | Jutex Slovakia s.r.o. | Jutex Slovakia s.r.o.Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 14.02.2023 |
|
| 171/2023 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
82.19 € | Z+M Servis a.s. | Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava | 44195591 | 15.02.2023 |
|
| 172/2023 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
157.20 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 15.02.2023 |
|