|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688/2022 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el. náradia a spotrebičov v zariadeniach a objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
980.00 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 09.12.2022 | 
|
| 1697/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1696/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
840.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1695/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1694/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
312.12 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1693/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
230.28 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1692/2022 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Beata Rašlíkova Pivo-Limo | Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705 | 33558884 | 09.12.2022 |
|
| 1691/2022 | Varič Súvisiaca zmluva:
|
403.20 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice | 3658831 | 09.12.2022 |
|
| 1698/2022 | Elektroinštalácia Súvisiaca objednávka:
|
4986.40 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Dušan Kralovič - EL MONT,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 09.12.2022 |
|
| 1699/2022 | Faktúra za výškové práce - čistenie okien a zvodov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4234.80 € | Michal Borovan - EVEREST | Ružindol 492, 919 61 Ružindol | 33205159 | 09.12.2022 |
|
| 1700/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
35080.01 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.12.2022 |
|
| 1610/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
13.17 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 12.12.2022 |
|
| 10220235 | Faktúra, prijatá dňa 12.12.2022, číslo záznamu 1702, za opravu plastového okna / výmenu kovania na plastovom okne v kancelárii č. 9, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 12.12.2022 |
|
| 1704/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac 11/2022 prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 13.12.2022 |
|
| 1706/2022 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac November 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -57.26 € | MH Teplárenský holding, a. s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 36211541 | 13.12.2022 |
|
| 1708/2022 | Výmena zvrškov Súvisiaca objednávka:
|
860.00 € | Čeman Milan | Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 13.12.2022 |
|
| 1707/2022 | Výmena vodovodného potrubia Súvisiaca objednávka:
|
1916.00 € | Čeman Milan | Čeman Milan,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 13.12.2022 |
|
| 1705/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
134.29 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 13.12.2022 |
|
| 1711/2022 | Faktúra za spotrebu energií za mesiac November 2022 v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2022. | 85.58 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 13.12.2022 |
|
| 1712/2022 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013. | 3111.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.12.2022 |
|
| 1709/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
524.55 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 14.12.2022 |
|
| 1716/2022 | Víno Súvisiaca objednávka:
|
162.00 € | Vinas | Vinas ,Dolné Orešany 316 | 37568485 | 14.12.2022 |
|
| 1725/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.12.2022 |
|
| 1726/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000 v Mestskej polikilnike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.12.2022 |
|
| S220849 | Faktúra, prijatá dňa 13.12.2022, číslo záznamu 1724, za opravu / výmenu poškodených stýkačov vo výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
691.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 14.12.2022 |
|
| R220656 | Faktúra, prijatá dňa 13.12.2022, číslo záznamu 1723, za pravidelné odborné prehliadky všetkých výťahov v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994! |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 14.12.2022 |
|
| 1718/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
175.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 15.12.2022 |
|
| 1719/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
190.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 15.12.2022 |
|
| 1720/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
217.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 15.12.2022 |
|
| 1721/2022 | Matrace Súvisiaca objednávka:
|
3150.00 € | Artline Slovakia s.r.o. | Artline Slovakia s.r.o.,Záhumenská 2009/46 Trenčín | 46951504 | 15.12.2022 |
|
| 1722/2022 | OP | 76.37 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 15.12.2022 |
|
| 1727/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.14 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 15.12.2022 |
|
| 1717/2022 | Skrinka | 323.91 € | OBI Slovakia s.r.o. | OBI Slovakia s.r.o.,Nová 11 ,91701 Trnava | 212013651 | 15.12.2022 |
|
| 1728/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
131.28 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 15.12.2022 |
|
| 1730/2022 | Domáce potreby | 147.30 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota | 30730937 | 15.12.2022 |
|
| 1729/2022 | OOP Súvisiaca objednávka:
|
5252.04 € | Lkáš Minarovič | Lkáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/06 ,91701 Trnava | 43617603 | 15.12.2022 |
|
| 1703/2022 | Pravda | 261.51 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s.,Uzbecka 4,82014 Bratislava | 36631134 | 15.12.2022 |
|
| 1710/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
723.15 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 15.12.2022 |
|
| 586/2022 | Faktúra, prijatá dňa 13.12.2022, číslo záznamu 1713, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
276.82 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.12.2022 |
|
| 587/2022 | Faktúra, prijatá dňa 13.12.2022, číslo záznamu 1714, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
355.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.12.2022 |
|
| 588/2022 | Faktúra, prijatá dňa 13.12.2022, číslo záznamu 1715, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam " v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1325.10 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.12.2022 |
|
| 10220236 | Faktúra, prijatá dňa 16.12.2022, číslo záznamu 1735, za opravu plastového okna v spoločenskej miestnosti v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 16.12.2022 |
|
| 10220237 | Faktúra, prijatá dňa 16.12.2022, číslo záznamu 1736, za opravu balkónových dverí / výmenu závesového kovania a opravu kovania plastového okna v nájomnom byte č. 4/C v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 16.12.2022 |
|
| 10220238 | Faktúra, prijatá dňa 16.12.2022, číslo záznamu 1737, za opravu 2 plastových okien v nájomných bytoch č. 14/C a 59/F v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
100.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 16.12.2022 |
|
| 1752/2022 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 45.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 16.12.2022 |
|
| 1734/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
672.59 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 19.12.2022 |
|
| 1733/2022 | Prestieradla | 905.40 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava | 36747050 | 19.12.2022 |
|
| 1732/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
146.30 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 19.12.2022 |
|
| 1750/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.74 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 19.12.2022 |
|
| 1749/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.89 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.12.2022 |
|