|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641/2022 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov výťahov v objekte Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 31.08.2006. | 108.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2022 | 
|
| 1642/2022 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Zmluva z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2022 |
|
| 1643/2022 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov: LTAN 1800 v.č. 8223/16, OTAN 320 v.č. 4126/06, OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Starohájska 2, Trnava. Za november 2022. Zmluva z 31.08.2006. |
626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.12.2022 |
|
| 579/2022 | Faktúra, prijatá dňa 02.12.2022, číslo záznamu 1648, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v Nocľahárni (muži) a v Nocľahárni (ženy), v objekte Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
176.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.12.2022 |
|
| 578/2022 | Faktúra, prijatá dňa 02.12.2022, číslo záznamu 1649, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v 13 bytoch vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava a dezinsekciu postrekom proti plošticiam v kancelárii č. 9 a 10 v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
160.34 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 02.12.2022 |
|
| 1640/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pre požiarmi - funkcia technik PO, odborný pracovník BOZP. Za mesiac 12/2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.12.2022 |
|
| 1644/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.12.2022 |
|
| 1646/2022 | Faktúra za kominárske služby v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 05.12.2022 |
|
| 1651/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
273.02 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 31428819 | 05.12.2022 |
|
| 1650/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
193.03 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.12.2022 |
|
| 1657/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.47 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.12.2022 |
|
| 1633/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
936.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.12.2022 |
|
| 1638/2022 | Stravné lístky | 7500.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8,P.O.Box 21 ,82100 Bratislava | 52005551 | 05.12.2022 |
|
| 1656/2022 | Pečivo Súvisiaca zmluva:
|
16.59 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.12.2022 |
|
| 1655/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1.83 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.12.2022 |
|
| 1654/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.13 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.12.2022 |
|
| 1658/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
838.05 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.12.2022 |
|
| 1645/2022 | EasyFix Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Karcher Center | Karcher Center,Trstímnska cesta 3 ,91701 Trnava | 17639760 | 05.12.2022 |
|
| 1653/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
269.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 05.12.2022 |
|
| 1652/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
315.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 05.12.2022 |
|
| 1639/2022 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno | 26297850 | 05.12.2022 |
|
| 1590/2022 | Sme | 258.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 05.12.2022 |
|
| 1663/2022 | Prhliadka TT061ij Súvisiaca objednávka:
|
278.63 € | Autogroup TT s.r.o. | Autogroup TT s.r.o.,Nitrianska cest 28 ,91700 Trnava | 36244131 | 05.12.2022 |
|
| 984/2022 | PZP Súvisiaca zmluva:
|
497.30 € | Kooperatíva a.s. | Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 17639760 | 05.12.2022 |
|
| 1659/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava | 441002771 | 05.12.2022 |
|
| 1662/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
95.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnoi ,255,91901 | 50336932 | 05.12.2022 |
|
| 1666/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
125.88 € | FCC Trnava, s..o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 05.12.2022 |
|
| 1668/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022 v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
583.43 € | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.12.2022 |
|
| 1669/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s., | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.12.2022 |
|
| 20220069 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
275.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 05.12.2022 |
|
| 1664/2022 | Online prístipy | 60.00 € | Pragmasys.s.r.o. | Pragmasys.s.r.o.,Hlinicka 1165/2 ,92701 Myjava | 47632470 | 06.12.2022 |
|
| 1661/2022 | APV Tatrasoft Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o.,Hroznová 10 ,83101 Bratislava | 35755989 | 06.12.2022 |
|
| 1670/2022 | Oprava auta TT511EI Súvisiaca objednávka:
|
366.66 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5,91700 Trnava | 34113053 | 06.12.2022 |
|
| 1676/2022 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu železného ochranného oplotenia a stavebné práce, v areáli V jame 3, Trnava, v termíne december 2022. Súvisiaca objednávka:
|
2202.00 € | Viliam Arbes | č. 198, 919 21 Zeleneč | 37568205 | 06.12.2022 |
|
| 1671/2022 | Splátkový kalendár za NP na ulici Hlavná 8, Trnava platný od 01.01.2023. Uvedená je mesačná suma. Súvisiaca zmluva:
|
793.00 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 07.12.2022 |
|
| 220025 | Faktúra, prijatá dňa 06.12.2022, číslo záznamu 1672, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkových šachtách v 5 nájomných bytoch (č. 17, 34, 57, 59, 145) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
961.57 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 07.12.2022 |
|
| 1678/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
581.30 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.12.2022 |
|
| 1674/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
150.00 € | Laser servis s.r.o | Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 07.12.2022 |
|
| 1673/2022 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
9395.94 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36283355 | 07.12.2022 |
|
| 1679/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
57.57 € | Simply suppiles a.s. | Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava | 36283355 | 07.12.2022 |
|
| 1687/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
46.61 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 08.12.2022 |
|
| 1686/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
312.25 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.12.2022 |
|
| 1685/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
202.10 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.12.2022 |
|
| 1684/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
276.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 08.12.2022 |
|
| 1683/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
156.51 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 08.12.2022 |
|
| 1682/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.37 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 08.12.2022 |
|
| 1681/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.02 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.12.2022 |
|
| 1680/2022 | Kurz Súvisiaca objednávka:
|
650.00 € | AVV v soc.službách | AVV v soc.službách,Bernolákova 4 ,908 51 Holič | 51216477 | 08.12.2022 |
|
| 1675/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.12.2022 |
|
| 1677/2022 | Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac November 2022. Súvisiaca zmluva:
|
11216.57 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.12.2022 |
|