|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079/2015 | za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 131.93 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 09.11.2015 | 
|
| 2083/2015 | za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 | 35055.51 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.11.2015 |
|
| 2082 | Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
879.00 € | Ing.Ivan Zaťko | Juraja Slotu 6466/11, 917 01 Trnava | 44767021 | 10.11.2015 |
|
| 2072 | Fa. zo dňa 9.11.2015 Súvisiaca objednávka:
|
520.20 € | Tatrachema,výrobné družstvo | Bulharská 40,Trnava | 31434193 | 10.11.2015 |
|
| 2073 | fa. zo dňa 9.11.015 Súvisiaca objednávka:
|
72.00 € | Tatrachema,výrobné družstvo | Bulharská 40,Trnava | 31434193 | 10.11.2015 |
|
| 2076 | Fa. zo dňa 9.11.015 Súvisiaca objednávka:
|
148.64 € | Vladimír Kopún | Horka nad Váhom 49 | 11746106 | 10.11.2015 |
|
| 2080 | Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | 222.92 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 10.11.2015 |
|
| 2081 | fa. zo dňa 9.11.2015 Súvisiaca zmluva:
|
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 10.11.2015 |
|
| 2085/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4998.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.11.2015 |
|
| 2086 | Faktúra (prijatá dňa 10.11.2015) za realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | 756.77 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.11.2015 |
|
| 2087 | Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
1319.28 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 11.11.2015 |
|
| 2084 | Fa. zo dňa 10.11.015. Súvisiaca zmluva:
|
112.21 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2015 |
|
| 2088 | Fa. zo dňa 11.11.015. Súvisiaca zmluva:
|
195.60 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trojičné námestie 9, 917 01Trnava | 43555811 | 11.11.2015 |
|
| 2089 | Fa. zo dňa 11.11.015. Súvisiaca zmluva:
|
441.32 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 11.11.2015 |
|
| 2090 | Fa. zo dňa 11.11.015. Súvisiaca zmluva:
|
133.32 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 11.11.2015 |
|
| 2091 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
465.02 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2015 |
|
| 2092 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
27.89 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2015 |
|
| 2093 | Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
274.18 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.11.2015 |
|
| 2094 | Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. Súvisiaca zmluva:
|
1192.94 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 11.11.2015 |
|
| 2096 | Fa. zo dňa 11.11.015-COB Súvisiaca zmluva:
|
113.65 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.11.2015 |
|
| 2097 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
143.56 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.11.2015 |
|
| 2098 | fa. zo dňa 11.11.015-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
155.69 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.11.2015 |
|
| 2099 | fa. zo dňa 11.11.2015-COB. Súvisiaca zmluva:
|
140.33 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.11.2015 |
|
| 2100 | Fa. zo dňa 11.11.2015 - Detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
22.24 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.11.2015 |
|
| 2101 | fa. zo dňa 11.11.2015- detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
618.38 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.11.2015 |
|
| 2102 | Fa. zo dňa 12.11.015. Súvisiaca objednávka:
|
243.49 € | Lyreco - SLOVAKIA | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 | 12.11.2015 |
|
| 2104 | Fa. zo dňa 12.11.015-ZOS Hos.62. Súvisiaca zmluva:
|
70.38 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 12.11.2015 |
|
| 2105 | Fa. zo dňa 12.11.2015 - COB. Súvisiaca zmluva:
|
90.54 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 12.11.2015 |
|
| 2103/2015 | faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 0 | 13.11.2015 |
|
| 2107 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Súvisiaca zmluva:
|
1872.28 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 13.11.2015 |
|
| 2108 | Fa. zo dňa 12.11.015-SSS. Súvisiaca zmluva:
|
50.40 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.11.2015 |
|
| 2109 | Fa. zo dňa 12.11.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
425.27 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.11.2015 |
|
| 2110 | Fa. zo dňa 13.11.2015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
302.69 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.11.2015 |
|
| 2111 | Fa. zo dňa 13.11.2015./ zmluva zo dňa 25.3.2006/. | 433.27 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 13.11.2015 |
|
| 2074/2015 | výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
29997.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2115/2015 | vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT | 3332.35 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2114/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
878.69 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2113/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
601.92 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2113a/2015 | preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2112/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
2029.37 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2112a/2015 | preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2095/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1933.54 € | FrantišekOboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2116 | Fa. zo dňa 16.11.2015 Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | Tatrachema,výrobné družstvo | Bulharská 40,Trnava | 31434193 | 18.11.2015 |
|
| 2117 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
23520.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 18.11.2015 |
|
| 2118 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
6095.40 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 18.11.2015 |
|
| 2124/2015 | oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia Súvisiaca objednávka:
|
5681.64 € | FrantišekOboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2125/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
316.75 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2126/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
260.53 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 18.11.2015 |
|
| 2127 | Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Jaroslav Hudec | Trojičné námestie 9, 917 01Trnava | 30730937 | 19.11.2015 |
|
| 2128 | Fa. zo dňa 18.11.015 Súvisiaca objednávka:
|
363.78 € | Jaroslav Hudec | Trojičné námestie 9, 917 01Trnava | 30730937 | 19.11.2015 |
|