|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411/2022 | Drogeria | 895.60 € | Majster Papier | Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33768897 | 17.10.2022 | 
|
| 1413/2022 | Faktúra za opravu výťahu na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: 
|
87.82 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 18.10.2022 |
|
| 1418/2022 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac September 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 47.26 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 18.10.2022 |
|
| 405/2022 | Faktúra, prijatá dňa 17.10.2022, číslo záznamu 1412, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava (12 bytov) a za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" vo vchode D (14 bytov) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
228.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.10.2022 |
|
| 1431/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.94 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.10.2022 |
|
| 1430/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.65 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.10.2022 |
|
| 1429/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
198.62 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.10.2022 |
|
| 1428/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
223.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.10.2022 |
|
| 1417/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
207.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 20.10.2022 |
|
| 1427/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
336.46 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.10.2022 |
|
| 1426/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
234.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.10.2022 |
|
| 1432/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.33 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.10.2022 |
|
| 1415/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.10.2022 |
|
| 1425/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 20.10.2022 |
|
| 1424/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
170.47 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 20.10.2022 |
|
| 1416/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 20.10.2022 |
|
| 1423/2022 | školenie zamestnacov Súvisiaca objednávka:
|
2217.60 € | Peter OBORIL | Peter OBORIL,Chovateľská 2/a ,91701 Trnava | 349447396 | 21.10.2022 |
|
| S220725 | Faktúra, prijatá dňa 18.10.2022, číslo záznamu 1421, za opravu výťahu OT 1000 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
47.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 21.10.2022 |
|
| 421/2022 | Faktúra, prijatá dňa 19.10.2022, číslo záznamu 1422, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1315.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.10.2022 |
|
| 202200068 | Faktúra, prijatá dňa 20.10.2022, číslo záznamu 1433, za "Opravu havarijného stavu - Opravu a údržbu prasknutých stien a poškodených omietok na stenách chodieb spoločných priestorov v III., IV. a V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
6883.68 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 21.10.2022 |
|
| 1442/2022 | Faktúra za opravu keramických obkladov a stavebné práce v rozsahu výmeny poškodených rozvodov v ambulanciách v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7966.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 24.10.2022 |
|
| 1449/2022 | Stravné lôístky | 7500.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8,P.O.Box 21 ,82100 Bratislava | 52005551 | 26.10.2022 |
|
| 1451/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 26.10.2022 |
|
| 1419/2022 | Marazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
117.76 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 26.10.2022 |
|
| 1464/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.26 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.10.2022 |
|
| 1463/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.01 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2022 |
|
| 1462/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.87 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2022 |
|
| 1461/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.63 € | Ľubica Jelačičová-VOZ | Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2022 |
|
| 1465/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.02 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2022 |
|
| 1456/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.27 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2022 |
|
| 1455/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
145.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2022 |
|
| 1454/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2022 |
|
| 1453/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
50.75 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany | 31428819 | 27.10.2022 |
|
| 1457/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
218.98 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.10.2022 |
|
| 1460/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.51 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.10.2022 |
|
| 1420/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
51.94 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 27.10.2022 |
|
| 1458/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.16 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 27.10.2022 |
|
| 1459/2022 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.16 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen | 36008338 | 27.10.2022 |
|
| 1475/2022 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
2790.00 € | Sconto nábytok s.r.o. | Sconto nábytok s.r.o.,Nová 10, 91701 Trnava | 44731159 | 27.10.2022 |
|
| 1474/2022 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
279.00 € | Sconto nábytok s.r.o. | Sconto nábytok s.r.o.,Nová 10, 91701 Trnava | 44731159 | 27.10.2022 |
|
| 1473/2022 | kúrenarsky materiál Súvisiaca zmluva:
|
829.73 € | Aqustar s.r.o. | Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 27.10.2022 |
|
| 1470/2022 | Faktúra za opravu a výmenu poškodeného oplotenia, vrátane terénnych a zemných prác, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne október 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7308.42 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 27.10.2022 |
|
| 1467/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava | 33558884 | 28.10.2022 |
|
| 1468/2022 | Oprava ZOS Coburgova Súvisiaca objednávka:
|
16765.02 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 3626027 | 28.10.2022 |
|
| 1469/2022 | Oprava fasady | 17650.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Dušan Kralovič - EL MONT,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 28.10.2022 |
|
| 1476/2022 | Zariadenie na presun Súvisiaca objednávka:
|
1420.00 € | Tualmed s.r.o. | Tualmed s.r.o.,Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava | 51963388 | 28.10.2022 |
|
| 1452/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
151.85 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 28.10.2022 |
|
| 1466/2022 | PHM | 205.34 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 28.10.2022 |
|
| 220018 | Faktúra, prijatá dňa 27.10.2022, číslo záznamu 1471, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v 2 nájomných bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
486.03 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 28.10.2022 |
|
| 220019 | Faktúra, prijatá dňa 27.10.2022, číslo záznamu 1472, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV, výmenu zvrškov ventilov a opravu / výmenu poškodeného potrubia v stúpačkách (šachtách) v 2 nájomných bytoch (č. 11 a 84) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
855.33 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 28.10.2022 |
|