|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
209.05 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 | 
|
| 1250/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.47 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.09.2022 |
|
| 1256/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.26 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2022 |
|
| 1255/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.45 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 14.09.2022 |
|
| 1246/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1025.04 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 14.09.2022 |
|
| 1257/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.61 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 14.09.2022 |
|
| 1248/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
525.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 14.09.2022 |
|
| 1249/2022 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -41.53 € | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 | 36211541 | 16.09.2022 |
|
| 1258/2022 | Faktúra za spotrebu vody za mesiac August 2022. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3011.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.09.2022 |
|
| 1259/2022 | Faktúra za spotrebované energie v KD Kopánka Trnava- na základe zmluvy z 28.11.2006. | 56.65 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 19.09.2022 |
|
| 1263/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.25 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 19.09.2022 |
|
| 1266/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.76 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 19.09.2022 |
|
| 1261/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
715.74 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 19.09.2022 |
|
| 1260/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
547.72 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 19.09.2022 |
|
| 1268/2022 | Monitor,tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
344.32 € | Ekontio s.r.o. | Ekontio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 20.09.2022 |
|
| 1271/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
253.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.09.2022 |
|
| 1272/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
1394.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.09.2022 |
|
| 1269/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35752831 | 20.09.2022 |
|
| 1267/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
656.27 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 20.09.2022 |
|
| 1265/2022 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
8299.59 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 20.09.2022 |
|
| 1264/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
604.18 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.09.2022 |
|
| 1270/2022 | Autobateria Súvisiaca objednávka:
|
158.10 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 20.09.2022 |
|
| 22FV154 | Faktúra, prijatá dňa 20.09.2022, číslo záznamu 1266, za maľby / nátery povrchov stien a stropov, oprava a údržba olejových náterov (soklov), nátery radiátorov a oprava poškodených omietok v spoločných priestoroch na prízemí, 2. poschodí a 3. poschodí objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
8982.33 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 22.09.2022 |
|
| 1197/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o | biomarina - biowaste s.r.o,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 22.09.2022 |
|
| 1288/2022 | Faktúra za nastavenie magnetických pásiem výťahu OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 30.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 23.09.2022 |
|
| 1289/2022 | Faktúra za opravu lanka regulátora v šachte výťahu v.č. 210 120 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 23.09.2022 |
|
| 1294/2022 | Faktúra za opravu tukovej zbernej šachty, vrátane kanalizačnej hlavnej vodovodnej šachty, na ul. Okružná 20, Trnava, v termíne september. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4146.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 23.09.2022 |
|
| 1282/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
316.57 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 26.09.2022 |
|
| 1279/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.70 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 26.09.2022 |
|
| 1280/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
221.70 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.09.2022 |
|
| 1278/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.19 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.09.2022 |
|
| 1277/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
41.58 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.09.2022 |
|
| 1276/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
191.12 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.09.2022 |
|
| 1292/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
253.79 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 26.09.2022 |
|
| 1285/2022 | Chrien s.r.o. | 38.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13,96001 Zvolen | 36008338 | 26.09.2022 |
|
| 1284/2022 | Potraviny | 38.88 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13,96001 Zvolen | 36008338 | 26.09.2022 |
|
| 1291/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.20 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.09.2022 |
|
| 1290/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.07 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.09.2022 |
|
| 1274/2022 | Dobropis | 3609.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 26.09.2022 |
|
| 1275/2022 | Poukážky | 0.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 26.09.2022 |
|
| 1286/2022 | Elektro mat. Súvisiaca zmluva:
|
1098.04 € | Toplight s.r.o. | Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice | 36588831 | 26.09.2022 |
|
| 1295/2022 | Parkovací stlpik Súvisiaca objednávka:
|
105.60 € | B2B Partner s.r.o. | B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,81106 Bratislava | 44413467 | 26.09.2022 |
|
| 0.00 € | 0 | 26.09.2022 |
|
||||
| 1297/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
154.43 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 27.09.2022 |
|
| 1422 | Faktúra, prijatá dňa 26.09.2022, číslo záznamu 1296, za opravu a údržbu podlahových krytín v piatich nájomných bytoch (č. 17, 34, 71, 122 a 186) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
9356.92 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 27.09.2022 |
|
| 1272/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
1394.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 28.09.2022 |
|
| 1300/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
261.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 28.09.2022 |
|
| 1299/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
898.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 28.09.2022 |
|
| 1298/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
244.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 28.09.2022 |
|
| 1301/2022 | Oprava robota Súvisiaca objednávka:
|
259.08 € | Gajdošík Kamil JAZ | Gajdošík Kamil JAZ,919 55,Kátlovce 269 | 33550492 | 28.09.2022 |
|