Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1107/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
48.70 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 15.08.2022 | |
1106/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
3.65 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 15.08.2022 | |
1105/2022 | Lubica Jelčičová VOZ Súvisiaca zmluva: |
37.91 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 15.08.2022 | |
1104/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
72.80 € | Lubica Jelčičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 15.08.2022 | |
1103/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
5.94 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1102/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
204.47 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1112/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
165.73 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1111/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
26.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1110/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
312.49 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 3142 | 15.08.2022 | |
1109/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
26.88 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1108/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
215.54 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1096/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
62.14 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1095/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
495.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1090/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
480.72 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1091/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
30.96 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1101/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
154.41 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1100/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
5.94 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.08.2022 | |
1116/2022 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 3033565 | 15.08.2022 | |
1117/2022 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ul. Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
52.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 16.08.2022 | |
1118/2022 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ul. Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
30.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 16.08.2022 | |
1119/2022 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ul. Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | 70.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 16.08.2022 | |
1115/2022 | Uteráky | 1112.04 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 16.08.2022 | |
1114/2022 | Regal | 71.99 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 0 | 16.08.2022 | |
1113/2022 | Káva Súvisiaca objednávka: |
130.00 € | Tea Coffe s.r.o. | Tea Coffe s.r.o.,Generala Svobodu 1 ,91108 Trenčín | 46108734 | 16.08.2022 | |
1121/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva: |
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o | biomarina - biowaste s.r.o,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 16.08.2022 | |
1125/2022 | Faktúra za opravu prasknutého profilu rámu okna a zasklenie dreveného okna v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
67.83 € | Rotoko Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 36251372 | 18.08.2022 | |
1122/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva: |
586.86 € | Majster Papier | Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33764956 | 19.08.2022 | |
1124/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
1175.12 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 19.08.2022 | |
1126/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
102.08 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283355 | 19.08.2022 | |
1127/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
362.58 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.08.2022 | |
1128/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
207.24 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.08.2022 | |
1129/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
263.05 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.08.2022 | |
1123/2022 | Poukážky | 66.00 € | Mario Malatinský RIKO | Mario Malatinský RIKO,Rybníková 7/A ,91701 Trnava | 33220158 | 19.08.2022 | |
295/2022 | Faktúra, prijatá dňa 19.08.2022, číslo záznamu 1132, za dezinsekciu postrekom a vydymením nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
782.36 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.08.2022 | |
296/2022 | Faktúra, prijatá dňa 19.08.2022, číslo záznamu 1133, za dezinsekciu postrekom v nájomných bytoch v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C+D vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
99.45 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.08.2022 | |
1130/2022 | Faktúra opravu výťahu LTAN 1800 a OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 130.25 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 22.08.2022 | |
1131/2022 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 52.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 22.08.2022 | |
1138/2022 | Faktúra za opravu oplechovania atiky a strešnej krytiny v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
9202.21 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 23.08.2022 | |
1139/2022 | PHM Súvisiaca zmluva: |
64.95 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 24.08.2022 | |
1136/2022 | Posilnovací stroj | 1080.00 € | Veríme v zábavu s.r.o. | Veríme v zábavu s.r.o.,Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčin | 46167145 | 24.08.2022 | |
1140/2022 | Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac Júl 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 27.88 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 24.08.2022 | |
298/2022 | Faktúra, prijatá dňa 23.08.2022, číslo záznamu 1137, za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
168.91 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 24.08.2022 | |
1146/2022 | Bateria Súvisiaca objednávka: |
127.22 € | Stelatour.s.r.o. | Stelatour.s.r.o.,Družstevná 489/63 ,91601 Stará Turá | 50518747 | 25.08.2022 | |
1145/2022 | Umývadlo | 197.80 € | Unizdrav s.r.o. | Unizdrav s.r.o.,Lastovičia 2,080001 Prešov | 36515388 | 25.08.2022 | |
1141/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
141.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 25.08.2022 | |
1142/2022 | Regál | 71.99 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 212013651 | 25.08.2022 | |
1143/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: |
345.20 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 25.08.2022 | |
1144/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: |
152.30 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava | 30730937 | 25.08.2022 | |
1151/2022 | Lexan Súvisiaca objednávka: |
64.50 € | Lexan Zelenský | Lexan Zelenský,Voderady 438 | 51655632 | 25.08.2022 | |
1149/2022 | Antivirový program ESET Súvisiaca objednávka: |
540.00 € | Eset s.r.o. | Eset s.r.o.,Einstenova 24 ,851 01 Bratislava | 31333532 | 25.08.2022 |