|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Fa. zo dňa 3.11.015-školenie ,obj.č.344 zo dňa 23.10.2015. Súvisiaca objednávka: 
|
36.00 € | Vzelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín | 36333166 | 04.11.2015 | 
|
| 2022 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
99.37 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 04.11.2015 |
|
| 2023 | Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
444.11 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2015 |
|
| 2024 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
684.34 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.11.2015 |
|
| 2025 | Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/. | 18.98 € | Copy Print Bratislava,s.r.o. | Drieňová 3, 821 01 Bratislava | 45310106 | 04.11.2015 |
|
| 2029 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. Súvisiaca objednávka:
|
34.00 € | Helena Matláková-STROJMAT | Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava | 17639760 | 04.11.2015 |
|
| 2030 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
331.66 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 04.11.2015 |
|
| 2031 | Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
104.40 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 314 | 04.11.2015 |
|
| 2032 | Fa. zo dňa 3.11.2015-COB. Súvisiaca zmluva:
|
98.88 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 04.11.2015 |
|
| 2033 | Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
239.10 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 05.11.2015 |
|
| 2034 | Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
173.86 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 05.11.2015 |
|
| 2035 | Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
662.20 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.11.2015 |
|
| 2036 | fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
142.04 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 05.11.2015 |
|
| 2037 | Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče Súvisiaca objednávka:
|
48.27 € | Ekontrio spol.s.r.o. | J.Bottu 2,907 01 Trnava | 17639760 | 05.11.2015 |
|
| 2038 | Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 Súvisiaca zmluva:
|
28.80 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 05.11.2015 |
|
| 2039 | fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 Súvisiaca objednávka:
|
58.20 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 33217432 | 05.11.2015 |
|
| 2048/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1092.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2049/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1196.40 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2050/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
990.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2051/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2280.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2040/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2042/2015 | poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2043/2015 | poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 48.76 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2044/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2052/2015 | kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 | 120.00 € | Emil Lamačka | Glogovec 4, 900 81 Šenkvice | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2053/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015 Súvisiaca zmluva:
|
5051.76 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.11.2015 |
|
| 2057/2015 | paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | 79.67 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 06.11.2015 |
|
| 2062/2015 | za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
615.54 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 06.11.2015 |
|
| 2063/2015 | oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | 22.44 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.11.2015 |
|
| 2064/2015 | opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | 807.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.11.2015 |
|
| 2065/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.11.2015 |
|
| 2055 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
994.00 € | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | Lomonosovova 6, 91708 Trnava | 30713374 | 06.11.2015 |
|
| 2061 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | 159.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.11.2015 |
|
| 2056 | Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 |
14988.00 € | UNICAR,s.r.o. | Ul.1.Mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 09.11.2015 |
|
| 2054 | Fa. zo dňa 5.11.015 - COB Súvisiaca zmluva:
|
148.24 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2015 |
|
| 2058 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner Súvisiaca zmluva:
|
104.90 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 09.11.2015 |
|
| 2059 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner Súvisiaca zmluva:
|
139.50 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 09.11.2015 |
|
| 2015 | Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 Súvisiaca zmluva:
|
213.56 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.11.2015 |
|
| 2046 | Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS Súvisiaca zmluva:
|
195.46 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2015 |
|
| 2047 | Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Tibor Varga,TSV Papier | Adyho 14, 984 01 Lučenec | 32627211 | 09.11.2015 |
|
| 2066 | Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
525.38 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2015 |
|
| 2067 | Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
1350.68 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2015 |
|
| 2068 | Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. Súvisiaca zmluva:
|
341.06 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.11.2015 |
|
| 2069 | fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
46.80 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.11.2015 |
|
| 2070 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Súvisiaca zmluva:
|
975.33 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.11.2015 |
|
| 2071 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
776.64 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.11.2015 |
|
| 2060 | Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september, október/ 2015. |
120.36 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 09.11.2015 |
|
| 2075/2015 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
426.00 € | Ľuboš Masarovič-KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 09.11.2015 |
|
| 2077/2015 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.11.2015 |
|
| 2078/2015 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | 958.19 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.11.2015 |
|