|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/2022 | Faktúra, prijatá dňa 21.06.2022, číslo záznamu 883, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a TŽP, Veterná 18 / C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
324.97 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.06.2022 | 
|
| 271/2022 | Faktúra, prijatá dňa 21.06.2022, číslo záznamu 884, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
230.45 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.06.2022 |
|
| 272/2022 | Faktúra, prijatá dňa 21.06.2022, číslo záznamu 885, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1282.08 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.06.2022 |
|
| 20220048 | Faktúra prijatá dňa 21.06.2022, číslo záznamu 886, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
328.60 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 22.06.2022 |
|
| 892/2022 | Čítačka bankoviek Súvisiaca zmluva:
|
169.50 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 23.06.2022 |
|
| 891/2022 | Kalkulacka Súvisiaca zmluva:
|
150.00 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 23.06.2022 |
|
| 893/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
226.80 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35755989 | 23.06.2022 |
|
| 889/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
226.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 23.06.2022 |
|
| 890/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
129.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 23.06.2022 |
|
| 888/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
238.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 23.06.2022 |
|
| 907/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
144.36 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 24.06.2022 |
|
| 489/2022 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava | 585441 | 24.06.2022 |
|
| 904/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.80 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.06.2022 |
|
| 903/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.77 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.06.2022 |
|
| 902/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.36 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.06.2022 |
|
| 901/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
55.95 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 27.06.2022 |
|
| 900/2022 | Mäové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
70.98 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 27.06.2022 |
|
| 897/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
194.03 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.06.2022 |
|
| 896/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.86 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.06.2022 |
|
| 895/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.57 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.06.2022 |
|
| 906/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
202.33 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.06.2022 |
|
| 912/2022 | Rohy | 153.50 € | Nikub s.r.o. | Nikub s.r.o.,A.Štrekára 8131/19 ,91708 Trnava | 5309551 | 27.06.2022 |
|
| 911/2022 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
57.11 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.06.2022 |
|
| 899/2022 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
139.53 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.06.2022 |
|
| 905/2022 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.70 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.06.2022 |
|
| 910/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
465.60 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 27.06.2022 |
|
| 909/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 27.06.2022 |
|
| 908/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
303.84 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 27.06.2022 |
|
| 913/2022 | Lanko Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Intec | Intec Trstínska 22 ,91701 Trnava | 22732721 | 27.06.2022 |
|
| 10220129 | Faktúra prijatá dňa 28.06.2022, číslo záznamu 915, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH !za opravu 2 ks balkónových dverí - oprava / výmena závesového kovania, v nájomných bytoch č. 11 a 18 v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 28.06.2022 |
|
| 916/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
961.79 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.06.2022 |
|
| 921/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie do OM na ulici Veterná 18 za obdobie 01.04. - 20.06.2022. Súvisiaca zmluva:
|
-425.62 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 30.06.2022 |
|
| 923/2022 | Faktúra za mesačný paušál výťahov na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún 2022. Na základe zmluvy z 20.3.2003, | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 30.06.2022 |
|
| 917/2022 | Elektromer Súvisiaca zmluva:
|
76.10 € | Konex s.r.o. | Konex s.r.o.,Rastislavova 7 ,0401 Košice | 0 | 01.07.2022 |
|
| 919/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
342.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 01.07.2022 |
|
| 920/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
226.95 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 01.07.2022 |
|
| 922/2022 | DROGERIA Súvisiaca zmluva:
|
1753.40 € | Majster Papier | Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 3768897 | 01.07.2022 |
|
| 918/2022 | STRAVNé LíSTKY | 11250.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 17639760 | 01.07.2022 |
|
| 932/2022 | Servis | 362.40 € | Oboril s.r.o. | Oboril s.r.o.,Chovatelská cesta 8060/2A | 34947396 | 06.07.2022 |
|
| 927/2022 | Odborná prehliadka | 76.37 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 06.07.2022 |
|
| 947/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.07.2022 |
|
| 944/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.52 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 943/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
116.44 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 941/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.34 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 939/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 938/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.74 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 951/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.84 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 949/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.84 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 950/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.93 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.07.2022 |
|
| 931/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
464.89 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika | 32627211 | 06.07.2022 |
|