|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
15.54 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 | 
|
| 731/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.34 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 730/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.54 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 718/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
238.18 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 24.05.2022 |
|
| 715/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
361.64 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 24.05.2022 |
|
| 720/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.63 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 24.05.2022 |
|
| 706/2022 | pracovná doska | 659.70 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 212013651 | 24.05.2022 |
|
| 709/2022 | Kosačka Súvisiaca objednávka:
|
350.97 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 24.05.2022 |
|
| 708/2022 | Podlahovina Súvisiaca objednávka:
|
176.46 € | JUTEX Slovakia | JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava | 36251372 | 24.05.2022 |
|
| 707/2022 | Vytlačky Súvisiaca zmluva:
|
124.04 € | Copy Print a.s. | Copy Print a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 24.05.2022 |
|
| 233/2022 | Faktúra, prijatá dňa 23.05.2022, číslo záznamu 711, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Nájomné byty pre MR a TŽP, Veterná 18 / vchod C, Trnava - Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
112.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 24.05.2022 |
|
| S220348 | Faktúra, prijatá dňa 24.05.2022, číslo záznamu 734, za opravu odkláňacej klapky a nosných lán (vrátane montáže a demontáže) na výťahu typu OT 1000 (v.č. E170, r.v. 1995) v I. časti, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 ! - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
1277.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 24.05.2022 |
|
| 740/2022 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok 12 ks tlakových nádob v objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH. | 600.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/1, 926 01 Sereď | 30373565 | 26.05.2022 |
|
| 741/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
159.90 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 27.05.2022 |
|
| 751/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.80 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.05.2022 |
|
| 750/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
178.54 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.05.2022 |
|
| 749/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.55 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.05.2022 |
|
| 748/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
184.71 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.05.2022 |
|
| 744/25022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
65.37 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.05.2022 |
|
| 746/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.19 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 30.05.2022 |
|
| 742/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.35 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 30.05.2022 |
|
| 752/20 | Stravné lístky | 6750.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 30.05.2022 |
|
| 202200023 | Faktúra, prijatá dňa 30.05.2022, číslo záznamu 743, za opravu a údržbu 3 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Byty boli odovzdané v súlade so Zmluvou o dielo z dňa 09.05.2022. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca zmluva:
|
57260.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 30.05.2022 |
|
| 753/2022 | Servis auto Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
198.40 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 31.05.2022 |
|
| 754/2022 | Oprava konvektomatu Súvisiaca objednávka:
|
139.68 € | RM Gastro | RM Gastro-Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 31.05.2022 |
|
| 757/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
189.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 31.05.2022 |
|
| 756/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
307.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 31.05.2022 |
|
| 755/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
230.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 31.05.2022 |
|
| 762/2022 | analýzy | 1552.50 € | Martin Kolník VELES | Martin Kolník VELES,Ttaranská 20 080011 Prešov | 0 | 31.05.2022 |
|
| 5/2022 | Pokladničné bločky 2/2022 | 421.11 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51,91701 Trnava | 0 | 01.06.2022 |
|
| 763/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.05 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 01.06.2022 |
|
| 764/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1546.30 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 01.06.2022 |
|
| 766/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac máj 2022 v MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
5827.25 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.06.2022 |
|
| 767/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka za marec -jún 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.06.2022 |
|
| 768/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za studenú vodu za obdobie 05/2022. Odberné miesto: Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2015/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2022 |
|
| 765/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
52.80 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35755989 | 01.06.2022 |
|
| 769/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV za obdobie 5/2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
829.07 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2022 |
|
| 775/2022 | Prislušenstvo kosačka Súvisiaca objednávka:
|
84.90 € | CKD Market s.r.o. | CKD Market s.r.o.,Zelenečská 111/1 ,91701 Trnava | 36232017 | 02.06.2022 |
|
| 774/2022 | Lexan Súvisiaca objednávka:
|
74.25 € | Lexan Zelenský | Lexan Zelenský,Voderady 438 | 51655632 | 02.06.2022 |
|
| 777/2022 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft s.r.o. | TatraSoft s.r.o.,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 02.06.2022 |
|
| 758/2022 | Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov na ulici Limbova 11 Trnava za rok 2021. na základe zmluvy z 3.5.2000. | -297.28 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2022 |
|
| 759/2022 | Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov na ulici Mozartova 10 Trnava za rok 2021. na základe zmluvy z 8.9.2008. | -4928.40 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2022 |
|
| 760/2022 | Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov na ulici Hlavná 8, Trnava za rok 2021. na základe zmluvy z 14.2.2020. | 464.89 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2022 |
|
| 761/2022 | Vyúčtovacia faktúra za užívanie nebytových priestorov na ulici Hospodárska 35, Trnava za rok 2021. Na základe zmluvy z 16.9.2013. | -1855.22 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2022 |
|
| 776/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 02.06.2022 |
|
| 773/2022 | PU 2204060049 Súvisiaca zmluva:
|
1440.60 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 02.06.2022 |
|
| 770/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Jún 2022 pre 15 OM. Súvisiaca zmluva:
|
20542.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.06.2022 |
|
| 771/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Jún 2022 pre 24 OM. Súvisiaca zmluva:
|
1388.70 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.06.2022 |
|
| 779/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
194.40 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.06.2022 |
|
| 780/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
203.76 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.06.2022 |
|