|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/2022 | Faktúra za vykonanie periodickej kontroly a odbornej prehliadky prenosných hasiacich zariadení v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
811.85 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 12.05.2022 | 
|
| 196/2022 | Faktúra, prijatá dňa 11.05.2022, číslo záznamu 673, za dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
50.48 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 13.05.2022 |
|
| 22FV086 | Faktúra, prijatá dňa 12.05.2022, číslo záznamu 677, za kontrolu a opravu rozvodov elektroinštalácie a el. obvodov, odbornú prehliadku, odbornú správu a vyhotovenie projektovej dokumentácie v bytoch č. 124, 126 a 188 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
706.92 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 13.05.2022 |
|
| 676/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
765.42 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 13.05.2022 |
|
| 678/2022 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3120.92 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 16.05.2022 |
|
| 681/2022 | Faktúra za spotrebu energií za mesiac Apríl v objekte KD Kopánka, Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 60.72 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 16.05.2022 |
|
| 679/2022 | Rebriny Súvisiaca objednávka:
|
125.49 € | Domsportu | Domsportu Novomestská 42/40 92601 Sereď | 52688348 | 16.05.2022 |
|
| 682/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
498.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 16.05.2022 |
|
| 683/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
525.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 16.05.2022 |
|
| 679/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.82 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 16.05.2022 |
|
| 686/2022 | Pracovné dosky | 659.70 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 0 | 17.05.2022 |
|
| 685/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
696.86 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 18.05.2022 |
|
| 684/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
903.01 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.05.2022 |
|
| 691/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
55.32 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.05.2022 |
|
| 688/2022 | Faktúra za dezinsekciu átria v celom objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
244.80 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 19.05.2022 |
|
| 689/2022 | Opravná faktúra za dodávku el. energie pre OM na Coburgovej 24, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-0.88 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 19.05.2022 |
|
| S220339 | Faktúra, prijatá dňa 19.05.2022, číslo záznamu 692, za opravu / servis mechanizmu otvárania dverí a brzdy motora výťahu OT 320, v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 20.05.2022 |
|
| 693/2022 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 688.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.05.2022 |
|
| 690/2022 | Modus Súvisiaca zmluva:
|
144.35 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 20.05.2022 |
|
| 704/2022 | Občersvenie | 720.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 703/2022 | Občersvenie | 149.04 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 702/2022 | Občersvenie | 360.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 701/2022 | Občersvenie | 348.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 700/2022 | Občersvenie | 312.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 699/2022 | Občersvenie | 235.20 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 698/2022 | Občersvenie | 359.64 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 697/2022 | Občersvenie | 204.72 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 696/2022 | Občersvenie | 128.64 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 695/2022 | Občersvenie | 135.12 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 23.05.2022 |
|
| 694/2022 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
482.54 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 23.05.2022 |
|
| 710/2022 | Oprava auta Súvisiaca objednávka:
|
700.53 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 24.05.2022 |
|
| 737/2022 | Canisterapia Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Geseová Andrea | Geseová Andrea,Pusté Sady 126 | 40376516 | 24.05.2022 |
|
| 736/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
253.20 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 24.05.2022 |
|
| 735/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
246.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 24.05.2022 |
|
| 724/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
61.70 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 24.05.2022 |
|
| 723/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
124.92 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 24.05.2022 |
|
| 729/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.30 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 24.05.2022 |
|
| 722/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.43 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.05.2022 |
|
| 728/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
62.61 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.05.2022 |
|
| 727/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.87 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.05.2022 |
|
| 721/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
111.62 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.05.2022 |
|
| 719/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
273.90 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 714/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.91 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 713/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.60 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 712/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
469.68 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 716/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 717/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
117.53 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 725/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.04 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 726/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.43 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|
| 733/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.97 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2022 |
|