|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/2022 | Prenájom Súvisiaca objednávka: 
|
10.00 € | Zaži v Trnave - MKS | Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava | 53740408 | 05.05.2022 | 
|
| 619/2022 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
96.60 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok | 35755989 | 05.05.2022 |
|
| 120/2022 | Faktúra, prijatá dňa 02.05.2022, číslo záznamu 602, za "Jarnú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
233.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 05.05.2022 |
|
| 10220098 | Faktúra, prijatá dňa 04.05.2022, číslo záznamu 621, za opravu 3 ks balkónových dverí - výmenu závesového kovania (dodávku a montáž) v nájomných bytoch č. 9, 20 a 33 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
480.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 05.05.2022 |
|
| 20220041 | Faktúra, prijatá dňa 05.05.2022, číslo záznamu 628, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
228.80 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 06.05.2022 |
|
| 635/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne od 01.04.2022 - 30.04.2022. Súvisiaca zmluva:
|
566.82 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.05.2022 |
|
| 636/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za obdobie 01.04. - 30.04.2022. Zmluva z 01.10.2020. | 77.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.05.2022 |
|
| 637/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava v termíne 01.04.2022 - 30.04.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.05.2022 |
|
| 638/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Apríl 2022 v objekte V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 561.85 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 06.05.2022 |
|
| 633/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
425.51 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.05.2022 |
|
| 634/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.58 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.05.2022 |
|
| 631/2022 | Kontajner | 118.79 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o.,Prirmyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 09.05.2022 |
|
| 630/2022 | OPrava auta Súvisiaca objednávka:
|
275.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 09.05.2022 |
|
| 629/2022 | Oprava auta Súvisiaca objednávka:
|
190.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 09.05.2022 |
|
| 632/2022 | Predplatné | 88.00 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 36371271 | 09.05.2022 |
|
| 639/2022 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
952.27 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 09.05.2022 |
|
| 626/2022 | Tlačoviny | 0.00 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 10.05.2022 |
|
| 661/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Apríl 2022 pre OM s mesačnou fakturáciou. Súvisiaca zmluva:
|
2280.82 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.05.2022 |
|
| 662/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Apríl do objektov SSS. Súvisiaca zmluva:
|
34290.71 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.05.2022 |
|
| 663/2022 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Apríl 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3042.67 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.05.2022 |
|
| 640/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
72.33 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.05.2022 |
|
| 649/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.59 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 11.05.2022 |
|
| 648/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.49 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 11.05.2022 |
|
| 644/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.51 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 641/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.64 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 660/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.14 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 659/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.14 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 658/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
75.78 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 657/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
200.18 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 656/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
174.85 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 655/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.24 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 654/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.48 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 653/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.48 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 664/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 11.05.2022 |
|
| 651/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
575.70 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.05.2022 |
|
| 645/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.78 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.05.2022 |
|
| 643/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
766.70 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.05.2022 |
|
| 642/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
94.68 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.05.2022 |
|
| 647/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
74.65 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.05.2022 |
|
| 646/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.92 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.05.2022 |
|
| 652/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.08 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.05.2022 |
|
| 670/2022 | Faktúra za opravu oplotenia, oceľových konštrukcií a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7474.09 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 11.05.2022 |
|
| 671/2022 | Faktúra za opravu a výmenu strešnej krytiny a atiky na výmenníkovej stanici a nad kuchyňou, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7282.54 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 11.05.2022 |
|
| 675/2022 | Faktúra za prečistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dĺžke 70m v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
626.40 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurinská11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 11.05.2022 |
|
| 674/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.22 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 12.05.2022 |
|
| 672/2022 | Prenájom Súvisiaca objednávka:
|
10.00 € | Zaži v Trnave - MKS | Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava | 53740408 | 12.05.2022 |
|
| 669/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
234.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.05.2022 |
|
| 668/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
246.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.05.2022 |
|
| 667/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
194.40 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 12.05.2022 |
|
| 666/2022 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
1596.87 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | 34113053 | 12.05.2022 |
|