|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569/2022 | Faktúra za opravu elektronického tlakového spínača, armatúry a hlavných vodomerných prírubových ventilov, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
3962.00 € | Milan Čeman | Kopánkova ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 25.04.2022 | 
|
| 571/2022 | Faktúra za opravu strešnej krytiny v budove Čajkovského 55, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3909.80 € | Viliam Arbes | Zeleneč 198, 919 21 Zeleneč | 37568205 | 26.04.2022 |
|
| 572/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla na ÚK a TÚV za rok 2021. Súvisiaca zmluva:
|
-40005.01 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 26.04.2022 |
|
| 576/2022 | Faktúra za zasklenie dvoch dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava blok C, prízemie a blok A, suterén v termíne apríl 2022. Súvisiaca objednávka:
|
296.30 € | Roman Bánczi - SKLENÁRSTVO | 162, 924 01 Gáň | 41216750 | 26.04.2022 |
|
| 577/2022 | Faktúra za kontrolu 20 ks rozvádzačov pomocou termovízie v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
300.00 € | SPELIS FMS s.r.o. | Budatínska 20, 851 06 Bratislava | 52720845 | 26.04.2022 |
|
| 573/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
159.52 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 28.04.2022 |
|
| 574/2022 | Osvetlenie | 735.37 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 28.04.2022 |
|
| 575/2022 | Umývačka Súvisiaca objednávka:
|
121.56 € | Ervo servis.s.r.o. | Ervo servis.s.r.o.,Na hlinách 6904,91701 Trnava | 45893730 | 28.04.2022 |
|
| 535/2022 | Predpltné | 362.82 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 28.04.2022 |
|
| 579/2022 | Faktúra za opravu a nastavenie meniča, koncového spínača, opravu snímača na výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. | 22.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 28.04.2022 |
|
| S220276 | Faktúra, prijatá dňa 28.04.2022, číslo záznamu 578, za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava v zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . - Uvedená suma je bez DPH ! |
45.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.04.2022 |
|
| 596/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.85 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.04.2022 |
|
| 595/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
110.86 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.04.2022 |
|
| 594/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
99.41 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.04.2022 |
|
| 593/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
99.28 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.04.2022 |
|
| 592/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.61 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 590/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
142.66 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 584/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
157.76 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 586/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.69 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 5858 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.59 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 587/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.54 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 29.04.2022 |
|
| 583/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
177.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 29.04.2022 |
|
| 581/2022 | Taniere | 288.88 € | RMdoor s.r.o. | RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra | 44859643 | 29.04.2022 |
|
| 580/2022 | Kurz | 45.00 € | Slovenská katolícka jednota | Slovenská katolícka jednota, Kapitulská 18 ,814 15 Bratislava | 179132 | 29.04.2022 |
|
| 582/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
264.00 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 29.04.2022 |
|
| 599/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
284.49 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 29.04.2022 |
|
| 597/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
785.77 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.04.2022 |
|
| 202200014 | Faktúra, prijatá dňa 26.04.2022, číslo záznamu 570, za opravy povrchov, okien, podláh, elektroinštalácie, dverí, omietok, vymaľovanie stien a likvidácia nábytku v obytnej miestnosti (byte) č. 103 po požiari (havárii) a opravy omietok, vymaľovanie stien na chodbe na 1. poschodí po požiari (havárii), v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
11936.59 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 29.04.2022 |
|
| 604/20223 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
101.27 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 02.05.2022 |
|
| 600/2022 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH | 386.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.05.2022 |
|
| 613/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl prostredníctvom elektronického systému Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.05.2022 |
|
| 612/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.20 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.05.2022 |
|
| 609/2022 | IS Cygtnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 03.05.2022 |
|
| 608/2022 | Stravné lístky | 6300.00 € | Ticket Services s.r.o. | Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 03.05.2022 |
|
| 611/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
86.57 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 03.05.2022 |
|
| 603/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Máj 2022. Súvisiaca zmluva:
|
19927.67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.05.2022 |
|
| 604/2022 | Zálohová platba za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Máj 2022. Súvisiaca zmluva:
|
1354.20 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.05.2022 |
|
| 605/2022 | Mesačná záloha za teplú úžitkovú vodu za mesiac Apríl 2022 pre objekty SSS. Súvisiaca zmluva:
|
829.07 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.05.2022 |
|
| 606/2022 | Zálohová platba za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2022 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2015/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.05.2022 |
|
| 607/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 04/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.05.2022 |
|
| 610/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Apríl 2022. Súvisiaca zmluva:
|
5207.33 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.05.2022 |
|
| 616/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
144.36 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.05.2022 |
|
| 615/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.05.2022 |
|
| 614/2022 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
720.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Modranka | 33558884 | 03.05.2022 |
|
| 618/2022 | Faktúra - funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac Máj 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.05.2022 |
|
| 627/2022 | Faktúra za navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok. Súvisiaca objednávka:
|
10.00 € | NASES | Kollárova 8, 917 01 Trnava | 42156424 | 04.05.2022 |
|
| 623/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu z objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
196.34 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 05.05.2022 |
|
| 617/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
218.89 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 05.05.2022 |
|
| 624/2022 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.05.2022 |
|
| 622/2022 | OP | 193.68 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31411851 | 05.05.2022 |
|