|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
228.21 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 | 
|
| 522/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
215.39 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 500/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
282.00 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 13.04.2022 |
|
| 504/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 499/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
237.60 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 13.04.2022 |
|
| 525/2022 | Faktúra za vodné-stočné podľa rozpisu za obdobie 01.01.2022-31.03.2022. Zmluva č. 408/2008/TT. | 10914.04 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.04.2022 |
|
| 526/2022 | Faktúra za vodné, stočné za objekte Dedinská 9, Trnava termín 01.01.2022 - 31.03.2022. Zmluva č. 408/2008/TT | 66.92 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.04.2022 |
|
| 527/2022 | Pracovná doska | 104.97 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 17639760 | 14.04.2022 |
|
| 524/2022 | Dverové kovanie Súvisiaca objednávka:
|
201.00 € | Rotokovo s.r.o. | Rotokovo s.r.o.,Coburgova 24 ,91701 Trnava | 36251372 | 14.04.2022 |
|
| 528/2022 | Zdravotnícke potreby | 287.95 € | Lekáreň Sv Hildegardy | Lekáreň Sv Hildegardy,Štúrovo nam.12 ,Trenčín | 36348490 | 14.04.2022 |
|
| 531/2022 | Faktúra za opravu okapových chodníkov a fasády, opravu technického suterénu a sanáciu terénu v bloku C v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
29347.68 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 36275310 | 14.04.2022 |
|
| 532/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.56 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 19.04.2022 |
|
| 533/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.54 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 19.04.2022 |
|
| 529/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
605.52 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 19.04.2022 |
|
| 534/2022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
710.16 € | Aquasar s.r.o. | Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín | 50344978 | 19.04.2022 |
|
| 536/2022 | Faktúra za spotrebu elektriky, vodného, stočného, plynu v objekte KD Kopánka za marec 2022. Na základe zmluvy zo dňa 28.11.2006. | 130.09 € | Zaži v Trnava - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava | 53740408 | 20.04.2022 |
|
| 542/2022 | Faktúra za demontáž, dodanie, montáž tlačidla, oprava svietidla v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 57.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 20.04.2022 |
|
| 543/2022 | Dobropis za dodávku tepla za rok 2021. V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -3501.08 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 20.04.2022 |
|
| 544/2022 | Faktúra za dezinsekciu - nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D, suterén, nájomca MRI s.r.o. Súvisiaca objednávka:
|
102.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 20.04.2022 |
|
| 530/2022 | Kava Súvisiaca objednávka:
|
130.00 € | Tea Coffe s.r.o. | Tea Coffe s.r.o.,Generála Svobodu 1 ,91108 Trenčín | 460108734 | 21.04.2022 |
|
| 538/2022 | Príchytka | 19.92 € | Pletiva s.r.o | Pletiva s.r.o,Galvaniho 41 ,821 04 Bratislava | 46094326 | 21.04.2022 |
|
| 537/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
218.36 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 21.04.2022 |
|
| 541/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
69.80 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.04.2022 |
|
| 540/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
37.98 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.04.2022 |
|
| 539/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
679.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.04.2022 |
|
| 546/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
711.16 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 21.04.2022 |
|
| 545/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
145.57 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava | 30730935 | 21.04.2022 |
|
| 547/2022 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
119.49 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 21.04.2022 |
|
| 548/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
66.54 € | Copy Print a.s. | Copy Print a.s.,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 25.04.2022 |
|
| 500/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
235.00 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 25.04.2022 |
|
| 549/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
574.07 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 550/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
87.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 25.04.2022 |
|
| 564/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
224.66 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 25.04.2022 |
|
| 563/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
143.61 € | Mik s.r.o. | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 25.04.2022 |
|
| 558/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.25 € | Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala | 34099514 | 25.04.2022 |
|
|
| 557/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.72 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 25.04.2022 |
|
| 556/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.16 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 25.04.2022 |
|
| 555/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
178.54 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 25.04.2022 |
|
| 559/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 25.04.2022 |
|
| 554/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
205.54 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 553/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.04 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 552/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
290.22 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 551/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.04 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 560/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.48 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 561/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
152.10 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 562/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.28 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.04.2022 |
|
| 565/2022 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006 | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 25.04.2022 |
|
| 566/2022 | Faktúra za opravu brzdy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. | 28.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 25.04.2022 |
|
| 567/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
244.80 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 25.04.2022 |
|
| 568/2022 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
303.60 € | Stanislav Bohdan AD | Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 25.04.2022 |
|