|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - Elektroservis | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 05.04.2022 | 
|
| 474/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2022 |
|
| 475/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva: 
|
603.24 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.04.2022 |
|
| 469/2022 | Odborné prehliadky | 76.37 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31411851 | 06.04.2022 |
|
| 472/2022 | Zákonik práce | 20.00 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 36371271 | 06.04.2022 |
|
| 467/2022 | TV | 119.40 € | UPC Broadband s.r.o | UPC Broadband s.r.o,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava | 17639760 | 06.04.2022 |
|
| R220172 | Faktúra prijatá dňa 05.04.2022, číslo záznamu 468, za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.04.2022 |
|
| 0257069130 | Faktúra prijatá dňa 05.04.2022, číslo záznamu 476, za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 . |
116.54 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava | 31449697 | 07.04.2022 |
|
| 478/2022 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
1062.10 € | Aquasar s.r.o. | Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín | 50344978 | 08.04.2022 |
|
| 480/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
703.68 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.04.2022 |
|
| 481/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 08.04.2022 |
|
| 482/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
170.40 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 08.04.2022 |
|
| 483/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
285.60 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 08.04.2022 |
|
| 486/2022 | Faktúra za opravu a výmenu podlahovej strešnej krytiny, hydroizolácie za pochôdznu podlahu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, dilatáciami, odvodnením dažďovej vody a sanáciu nosných konštrukcií v bloku D v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
45272.58 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 08.04.2022 |
|
| 477/2022 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmenu plného a zneškodnenie odpadu z objektu V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
119.53 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 11.04.2022 |
|
| 479/2022 | Zálohová faktúra za odber el. energie za mesiac Apríl 2022 pre 3 odberné miesta SSS. Súvisiaca zmluva:
|
258.58 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.04.2022 |
|
| 485/2022 | Faktúra za dodávku tepla pre budovu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Marec 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 678.80 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.04.2022 |
|
| 487/2022 | Pracovné dosky | 306.79 € | OBI Slovakia.s.r.o. | OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 17639760 | 11.04.2022 |
|
| 484/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
284.58 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 11.04.2022 |
|
| 488/2022 | Servisné práce Súvisiaca objednávka:
|
921.60 € | Omes s.r.o. | Omes s.r.o.,Divina-Lúky 27 ,013 31 | 47505214 | 11.04.2022 |
|
| 489/2022 | Koncentrátor Súvisiaca objednávka:
|
1656.00 € | Egamed s.r.o. | Egamed s.r.o., č.4 ,92231,Ratnovec | 613606 | 11.04.2022 |
|
| 490/2022 | Faktúra za dodanie tepla pre objekty v správe SSS za mesiac Marec 2022. Súvisiaca zmluva:
|
35869.84 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.04.2022 |
|
| 497/2022 | Faktúra za jednokrídlové a dvojkrídlové automatické posuvné dvere v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
5736.00 € | KASVOR s.r.o. | Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava | 36240923 | 11.04.2022 |
|
| 494/2022 | Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Marec 2022. Súvisiaca zmluva:
|
6.52 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 12.04.2022 |
|
| 495/2022 | Faktúra za dodávku el. energie za obdobie Marec 2022. Súvisiaca zmluva:
|
2565.66 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 12.04.2022 |
|
| 496/2022 | Faktúra za dodávku el. energie za obdobie 1-3/2022. Súvisiaca zmluva:
|
325.57 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 12.04.2022 |
|
| 220004 | Faktúra prijatá dňa 11.04.2022, číslo záznamu 492, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v bytoch č. 186 a 194, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
351.46 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 12.04.2022 |
|
| 220005 | Faktúra prijatá dňa 11.04.2022, číslo záznamu 493, za opravu rozvodov vody a ZTI v priestoroch suterénu v V. časti a výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stupačkovej stene v byte č. 73 a v kancelárii č. 10 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
1174.69 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 12.04.2022 |
|
| 498/2022 | Faktúra za odvoz a skartáciu dokumentov s vydaním potvrdenia o skartovaní. Súvisiaca objednávka:
|
156.00 € | OZO-RECYCLING, s.r.o. | Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36399795 | 12.04.2022 |
|
| 491/2022 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
1328.67 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 36283576 | 13.04.2022 |
|
| 517/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
30.72 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 516/2022 | Súvisiaca zmluva:
|
31.36 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 515/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.36 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 514/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.43 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 502/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.34 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 501/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.92 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 512/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
670.33 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 13.04.2022 |
|
| 519/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
65.04 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 13.04.2022 |
|
| 513/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
193.55 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 13.04.2022 |
|
| 520/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.79 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.04.2022 |
|
| 503/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.04.2022 |
|
| 518/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.04.2022 |
|
| 511/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
239.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.04.2022 |
|
| 507/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
347.44 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 13.04.2022 |
|
| 521/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2.82 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 510/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.70 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 509/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.10 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 508/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
62.00 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 506/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.70 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|
| 505/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
201.07 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 13.04.2022 |
|