|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370/2022 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 a OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 59.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.03.2022 | 
|
| 385/2022 | Kan.papier Súvisiaca zmluva: 
|
212.40 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 18.03.2022 |
|
| 386/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
763.80 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 18.03.2022 |
|
| 387/2022 | Faktúra za odvoz a skartáciu vyradených registratúrnych záznamov SSS. Súvisiaca objednávka:
|
156.00 € | OZO-RECYCLING s.r.o. | Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36399795 | 18.03.2022 |
|
| 388/2022 | Webinár | 60.00 € | Edduco-Consult s.r.o. | Edduco-Consult s.r.o.,Vysokoškolákov 4,01008 žilina | 36663484 | 22.03.2022 |
|
| 389/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
111.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 22.03.2022 |
|
| 205/2022 | Avizo poistného Súvisiaca zmluva:
|
4866.44 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 22.03.2022 |
|
| 390/2022 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
638.01 € | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 22.03.2022 |
|
| 391/2022 | Faktúra za výmenu poškodeného strešného dažďového zvodu spolu s opravou atiky a hydroizolácie strechy a s tým spojenými murárskymi prácami v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3861.00 € | Čeman Milan | Kopánkova ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 22.03.2022 |
|
| 393/2022 | Faktúra za pripojovací poplatok za OM na Veternej 18/D, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Západoslovenská distribučná, a. s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36361518 | 23.03.2022 |
|
| 398/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.05 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 24.03.2022 |
|
| 397/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
635.63 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 24.03.2022 |
|
| 396/2022 | Inštal.potreby Súvisiaca objednávka:
|
49.42 € | Neka Stores s.r.o. | Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava | 52224686 | 24.03.2022 |
|
| 395/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
47.99 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 45310106 | 24.03.2022 |
|
| 374/2022 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
44.68 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 24.03.2022 |
|
| 392/2022 | Elektromer Súvisiaca objednávka:
|
79.66 € | Jaroslav Labos | Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933 | 11756012 | 24.03.2022 |
|
| 413/2022 | Faktúra za opravu troch sociálnych a technických miestností v bloku E a C v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február-marec 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19871.48 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 24.03.2022 |
|
| 401/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
328.26 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.03.2022 |
|
| 402/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.23 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.03.2022 |
|
| 403/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.24 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.03.2022 |
|
| 404/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.39 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 25.03.2022 |
|
| 400/2022 | Hračky | 369.44 € | Dráčik DIVI s.r.o. | Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav | 46118985 | 25.03.2022 |
|
| 399/2022 | Maliarske potreby Súvisiaca zmluva:
|
323.96 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 31411851 | 25.03.2022 |
|
| 414/2022 | Faktúra za opravu vzduchotechniky, vrátane jestvujúceho potrubia, ventilov a armatúr v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1985.00 € | Milan Čeman | Kopánkova ulica 13/917 01 Trnava | 17702178 | 25.03.2022 |
|
| 416/2022 | Faktúra za dotiahnutie spojov v rozvádzači výťahu, opravu a nastavenie snímača DZ, nastavenie dvernej uzávierky na 3NP šachtových dverí výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava (OTAN 320, LTAN 1800). Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 59.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 28.03.2022 |
|
| 412/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.88 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 28.03.2022 |
|
| 411/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
472.27 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 28.03.2022 |
|
| 410/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
308.43 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 28.03.2022 |
|
| 409/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.88 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 28.03.2022 |
|
| 408/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
166.46 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 28.03.2022 |
|
| 407/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
225.91 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 28.03.2022 |
|
| 406/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
77.09 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 28.03.2022 |
|
| 405/2022 | Zeleniana Súvisiaca zmluva:
|
9.23 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 28.03.2022 |
|
| 417/2022 | Oprava auta Súvisiaca objednávka:
|
897.40 € | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 28.03.2022 |
|
| S220201 | Faktúra prijatá dňa 28.03.2022, číslo záznamu 415, za opravu / servis výťahu OT 1000 č. E0 310 v V. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . - Uvedená suma je bez DPH ! |
29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 29.03.2022 |
|
| 1620167841/2022 | Rozhodnutie č. 1620167841/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
243.36 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168195/2022 | Rozhodnutie č. 1620168195/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168207/2022 | Rozhodnutie č. 1620168207/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168208/2022 | Rozhodnutie č. 1620168208/2022 z dňa 24.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava |
24591.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168184/2022 | Rozhodnutie č. 1620168184/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Coburgova ulica 2246/24, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168196 | Rozhodnutie č. 1620168196/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Mozartova 5687/10, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168193 | Rozhodnutie č. 1620168193/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168198 | Rozhodnutie č. 1620168198/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
6177.60 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168194 | Rozhodnutie č. 1620168194/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: V Jame 7148/3, Trnava |
9266.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168199 | Rozhodnutie č. 1620168199/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168418 | Rozhodnutie č. 1620168418/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: V Jame 7148/3, Trnava |
1544.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168417 | Rozhodnutie č. 1620168417/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava |
1544.40 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 1620168197 | Rozhodnutie č. 1620168197/2022 z dňa 25.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Hlavná ulica 1, 91771 Trnava | 313114 | 29.03.2022 |
|
| 419/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
178.36 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava | 35697270 | 30.03.2022 |
|
| 420/2022 | Elektro materiál Súvisiaca zmluva:
|
690.80 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 30.03.2022 |
|