Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279/2022 | Stravné lístky | 2250.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava | 52005551 | 01.03.2022 | |
280/2022 | Hovorné Súvisiaca zmluva: |
184.24 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava | 17639760 | 01.03.2022 | |
285/2022 | PHM Súvisiaca zmluva: |
339.24 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 01.03.2022 | |
299/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
203.34 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.03.2022 | |
298/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
155.61 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.03.2022 | |
291/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
35.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.03.2022 | |
297/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
89.54 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 | |
296/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
155.27 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 | |
295/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
16.14 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 | |
294/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
16.14 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 | |
290/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
147.02 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 | |
293/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
35.82 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 01.03.2022 | |
292/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
19.95 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 01.03.2022 | |
289/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
7.84 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 01.03.2022 | |
286/2022 | Školenie MP Súvisiaca objednávka: |
120.00 € | Safety Control | Safety Control ,Trstínska cesta 8/A ,91701 Trnava | 44078722 | 01.03.2022 | |
287/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Február 2022 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva: |
790.96 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.03.2022 | |
288/2022 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Február 2022 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 470.86 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.03.2022 | |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 28.02.2022. Súvisiaca zmluva: |
5289.98 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.03.2022 | ||
301/2022 | Faktúra za odstránenie a výmenu hydroizolácie strechy v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 52, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
4969.61 € | Viliam Arbes | Zeleneč 198, 919 21 Zeleneč | 37568205 | 03.03.2022 | |
302/2022 | Faktúra za vysokotlakové čistenie kanalizácie na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
1054.80 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 03.03.2022 | |
305/2022 | Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 29.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.03.2022 | |
306/2022 | Faktúra za odberné prehliadky výťahu LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.03.2022 | |
315/2022 | Elektro Súvisiaca zmluva: |
275.90 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 07.03.2022 | |
310/2022 | Elektro Súvisiaca zmluva: |
71.40 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 07.03.2022 | |
307/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
106.20 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.03.2022 | |
309/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
174.86 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 07.03.2022 | |
308/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
321.24 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.03.2022 | |
314/2022 | Montáž dymovodov | 6830.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 07.03.2022 | |
303/2022 | Nože Súvisiaca objednávka: |
270.85 € | RM Gastro | RM Gastro-Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 07.03.2022 | |
304/2022 | Oprava | 79.70 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 07.03.2022 | |
312/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac Marec 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 07.03.2022 | |
313/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2022 prostredníctvom elektronického systému. Súvisiaca zmluva: |
73.58 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.03.2022 | |
316/2022 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
70.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 07.03.2022 | |
320/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.02.2022-28.02.2022. Zmluva z 01.10.2020 | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.03.2022 | |
319/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.02.2022-28.02.2022. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.03.2022 | |
321/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022. Súvisiaca zmluva: |
623.34 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.03.2022 | |
326/2022 | Paušál Súvisiaca zmluva: |
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 08.03.2022 | |
317/2022 | Povinné poistenie Súvisiaca zmluva: |
497.30 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 08.03.2022 | |
318/2022 | Havarijné poistenie Súvisiaca zmluva: |
1011.81 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 08.03.2022 | |
311/2022 | Výrub stromov | 3245.10 € | Atelier SAKT - Jozef Nehaj | Atelier SAKT - Jozef Nehaj,Atriová 30 ,91701 Trnava | 43326218 | 08.03.2022 | |
324/2022 | Faktúra za prenájom kontajnera v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Február 2022. Súvisiaca objednávka: |
44.80 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.03.2022 | |
325/2022 | Faktúra za paušálny servis výťahov 2/2022. Zmluva z 20.3.2003. Suma uvedená bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 08.03.2022 | |
331/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
144.35 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2022 | |
332/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
24.60 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2022 | |
333/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
24.60 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2022 | |
334/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
221.87 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.03.2022 | |
336/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
684.34 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.03.2022 | |
337/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
35.97 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.03.2022 | |
338/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
5.82 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.03.2022 | |
339/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
46.96 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 09.03.2022 |