SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  279/2022   Stravné lístky   2250.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava   52005551 01.03.2022
  280/2022   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  184.24 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 01.03.2022
  285/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  339.24 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 01.03.2022
  299/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  203.34 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 01.03.2022
  298/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  155.61 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 01.03.2022
  291/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.06 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 01.03.2022
  297/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.54 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 01.03.2022
  296/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  155.27 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 01.03.2022
  295/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.14 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 01.03.2022
  294/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.14 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 01.03.2022
  290/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  147.02 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 01.03.2022
  293/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.82 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 01.03.2022
  292/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.95 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 01.03.2022
  289/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  7.84 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 01.03.2022
  286/2022   Školenie MP
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Safety Control   Safety Control ,Trstínska cesta 8/A ,91701 Trnava   44078722 01.03.2022
  287/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Február 2022 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  790.96 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.03.2022
  288/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Február 2022 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.03.2022
    Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 28.02.2022.
Súvisiaca zmluva:
  5289.98 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.03.2022
  301/2022   Faktúra za odstránenie a výmenu hydroizolácie strechy v bloku C Mestskej polikliniky, Starohájska 52, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4969.61 €   Viliam Arbes   Zeleneč 198, 919 21 Zeleneč   37568205 03.03.2022
  302/2022   Faktúra za vysokotlakové čistenie kanalizácie na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1054.80 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínská 11, 811 01 Bratislava   51882001 03.03.2022
  305/2022   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.03.2022
  306/2022   Faktúra za odberné prehliadky výťahu LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.03.2022
  315/2022   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  275.90 €   Konex elektro s.r.o.   Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice   31680569 07.03.2022
  310/2022   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  71.40 €   Konex elektro s.r.o.   Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice   31680569 07.03.2022
  307/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.20 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.03.2022
  309/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  174.86 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 07.03.2022
  308/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  321.24 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.03.2022
  314/2022   Montáž dymovodov   6830.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 07.03.2022
  303/2022   Nože
Súvisiaca objednávka:
  270.85 €   RM Gastro   RM Gastro-Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové mesto nad Váhom   34153004 07.03.2022
  304/2022   Oprava   79.70 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 07.03.2022
  312/2022   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac Marec 2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 07.03.2022
  313/2022   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2022 prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  73.58 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 07.03.2022
  316/2022   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  70.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 07.03.2022
  320/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.02.2022-28.02.2022. Zmluva z 01.10.2020   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.03.2022
  319/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.02.2022-28.02.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.03.2022
  321/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022.
Súvisiaca zmluva:
  623.34 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.03.2022
  326/2022   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 08.03.2022
  317/2022   Povinné poistenie
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 08.03.2022
  318/2022   Havarijné poistenie
Súvisiaca zmluva:
  1011.81 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 08.03.2022
  311/2022   Výrub stromov   3245.10 €   Atelier SAKT - Jozef Nehaj   Atelier SAKT - Jozef Nehaj,Atriová 30 ,91701 Trnava   43326218 08.03.2022
  324/2022   Faktúra za prenájom kontajnera v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Február 2022.
Súvisiaca objednávka:
  44.80 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.03.2022
  325/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 2/2022. Zmluva z 20.3.2003. Suma uvedená bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 08.03.2022
  331/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  144.35 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.03.2022
  332/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  24.60 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.03.2022
  333/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  24.60 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.03.2022
  334/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  221.87 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.03.2022
  336/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  684.34 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.03.2022
  337/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.97 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.03.2022
  338/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.82 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.03.2022
  339/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.96 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.03.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 276 z 346