|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
10.44 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 | 
|
| 215/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.02 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 214/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.17 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 213/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
294.55 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 212/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.20 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 211/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.69 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 226/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.68 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 229/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
117.75 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.02.2022 |
|
| 225/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.26 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 14.02.2022 |
|
| 220/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
157.07 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 14.02.2022 |
|
| 227/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.96 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 14.02.2022 |
|
| 219/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
695.64 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.02.2022 |
|
| 224/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.02.2022 |
|
| 228/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.06 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.02.2022 |
|
| 209/2022 | Obalový materiál Súvisiaca zmluva:
|
38.29 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 14.02.2022 |
|
| 223/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
100.80 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 14.02.2022 |
|
| 211/2022 | Montáž požiarnych zariadení Súvisiaca objednávka:
|
308.83 € | Oboril s.r.o. | Oboril s.r.o.,Chovatelská cesta 8060/2A | 50588711 | 14.02.2022 |
|
| 222/2022 | Vložky Súvisiaca objednávka:
|
262.83 € | Baluška - BALU | Baluška - BALU ,G.Steinera 8190/7A | 3097156 | 14.02.2022 |
|
| 232/2022 | Inštal materiál Súvisiaca zmluva:
|
2747.46 € | Aquasar s.r.o. | Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín | 50344978 | 14.02.2022 |
|
| 251/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
48.00 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 18.02.2022 |
|
| 250/2022 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
228.12 € | Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 18.02.2022 |
|
| 1020220059 | Faktúra prijatá dňa 16.02.2022, číslo záznamu 239, za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 18.02.2022 |
|
| 253/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
31.07 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.02.2022 |
|
| 237/2022 | Faktúra za spotrebované energie za mesiac Január 2022 v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 148.28 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 21.02.2022 |
|
| 236/2022 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky výťahu IOTAB 630 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
283.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 21.02.2022 |
|
| 240/2022 | Faktúra za účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu Vykurovanie 2022. | 102.00 € | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia | Koceľova 15, 815 94 Bratislava 2 - Ružinov | 896918 | 21.02.2022 |
|
| 249/2022 | Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte ZOS na ulici Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 21.02.2022 |
|
| 258/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
554.47 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 23.02.2022 |
|
| 259/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.12 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 23.02.2022 |
|
| 260/2022 | Vod materiál | 1521.86 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice | 31680569 | 23.02.2022 |
|
| 271/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
221.56 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 24.02.2022 |
|
| 272/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
282.53 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 24.02.2022 |
|
| 274/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
230.91 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2022 |
|
| 273/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
156.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2022 |
|
| 268/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.14 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.02.2022 |
|
| 261/2022 | Obrusovina | 113.60 € | Jutex slovakia s.r.o. | Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava | 36259888 | 24.02.2022 |
|
| 262/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
319.80 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35790253 | 24.02.2022 |
|
| 263/2022 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
653.35 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 337768897 | 24.02.2022 |
|
| 270/2022 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
183.17 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 24.02.2022 |
|
| 264/2022 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.68 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 24.02.2022 |
|
| 267/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.08 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.02.2022 |
|
| 266/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.34 € | Lubica Jelačičová VOZ | Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.02.2022 |
|
| 278/2022 | Oprva bojlera Súvisiaca objednávka:
|
861.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 25.02.2022 |
|
| 277/2022 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
282.58 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava | 30730935 | 25.02.2022 |
|
| 275/2022 | Hranol Súvisiaca objednávka:
|
103.51 € | Drevoma s.r.o | Drevoma s.r.o,Bratislavská 36 ,91701 Trnava | 44493827 | 25.02.2022 |
|
| 015/2022 | Faktúra prijatá dňa 24.02.2022, číslo záznamu 276, za "dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
59.50 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.02.2022 |
|
| 282/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.06 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 |
|
| 281/20222 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
500.96 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 |
|
| 283/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
347.01 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 01.03.2022 |
|
| 284/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
792.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 01.03.2022 |
|