|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2022 | Tlačoviny | 12.05 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 18.01.2022 | 
|
| 99/2022 | Faktúra za spotrebu vody v objekte Dedinská 9 za obdobie 10-12/21. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 75.02 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.01.2022 |
|
| 101/2022 | Faktúra za základný paušálny servis výťahu KONE Monospace 500 za obdobie 1-3/2022 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: 
|
115.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 18.01.2022 |
|
| 102/2022 | Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 28.50 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.01.2022 |
|
| 103/2022 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2022 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 18.01.2022 |
|
| 104/2022 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018. | 10598.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.01.2022 |
|
| 110/2022 | Faktúra za vykonanie periodickej kontroly PHP a hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3. Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
506.40 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 18.01.2022 |
|
| 1110/2022 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
104.40 € | Laser Servis s.r.o. | Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice | 35755989 | 19.01.2022 |
|
| 112/2022 | Plech Súvisiaca objednávka:
|
54.00 € | Broberg s.r.o. | Broberg s.r.o.,Priemyselna 2,91701 Trnava | 46336150 | 19.01.2022 |
|
| 10220008 | Faktúra prijatá dňa 19.01.2022, číslo záznamu 113, za opravu plastových balkónových dverí - výmenu všetkého závesného kovania - v byte č. 130, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
180.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 19.01.2022 |
|
| 10220007 | Faktúra prijatá dňa 19.01.2022, číslo záznamu 114, za dodávku a montáž 3 ks okenných kľučiek na plastové okná v obytnej miestnosti (bunke) č. 210, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 19.01.2022 |
|
| 115/2022 | Opravná faktúra za spotrebu vody na odbernom mieste Hodžova 38, Trnava. Na základe zmluvy z 27.11.2008. | 211.44 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.01.2022 |
|
| 116/2022 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
994.20 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 20.01.2022 |
|
| 118/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
214.47 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 21.01.2022 |
|
| 119/2022 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
93.15 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 453104 | 21.01.2022 |
|
| 129/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.76 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.01.2022 |
|
| 128/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.98 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.01.2022 |
|
| 127/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
211.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.01.2022 |
|
| 121/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
130.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.01.2022 |
|
| 125/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.47 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 21.01.2022 |
|
| 123/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.97 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 21.01.2022 |
|
| 122/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.75 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 21.01.2022 |
|
| 131/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
65.47 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 21.01.2022 |
|
| 30/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.94 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 21.01.2022 |
|
| 120/2022 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 21.01.2022 |
|
| 007/2022 | Faktúra prijatá dňa 20.01.2022, číslo záznamu 117, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
54.49 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.01.2022 |
|
| 136/2022 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC, blok C, 1. poschodie, v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
162.00 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurinská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 26.01.2022 |
|
| 132/2022 | potraviny - kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
469.88 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.01.2022 |
|
| 133/2022 | mrazené potraviny Súvisiaca zmluva:
|
148.92 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.01.2022 |
|
| 134/2022 | paradajkový koncentrát Súvisiaca zmluva:
|
25.15 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 26.01.2022 |
|
| 135/2022 | materiál -sklad, objednávka 14/2022 | 0.00 € | Jaroslav Hudec-Domáce potreby | Trojičné námestie 9,OD Jednota, 917 01 Trnava | 30730937 | 26.01.2022 |
|
| 137/2022 | nákup-pracovná doska,príslušenstvo,obj.24/2022 Súvisiaca objednávka:
|
411.76 € | OBI Slovakia | Nová 11, 917 01 Trnava | 2120131651 | 27.01.2022 |
|
| 138/2022 | oprava výťahu - Hospodárska 62 | 29.50 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 27.01.2022 |
|
| 139/2022 | nákup-kancelársky materiál Súvisiaca zmluva:
|
1414.70 € | Tibor Varga TSV Papier | Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 27.01.2022 |
|
| 140/2022 | nákup-vodoinštalačný materiál,obj.23/2022 Súvisiaca objednávka:
|
133.57 € | Neka Stores s.r.o. | Cukrová 10, 917 01 Trnava | 17 | 27.01.2022 |
|
| 141/2022 | Zúč.obdobie 1/2022 Súvisiaca zmluva:
|
154.57 € | Orange Slovakia a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2022 |
|
| 158/2022 | Faktúra za opravu, odstránenie havárie v rozsahu odstránenia potrubia ÚK, SV, opravu zvislých rozvodov a čistenia potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
10264.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 28.01.2022 |
|
| 143/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
614.19 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 156/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.91 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 155/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
177.48 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 150/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.76 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 152/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.76 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 151/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.53 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 153/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
91.13 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 149/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
155.84 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.01.2022 |
|
| 148/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.54 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.01.2022 |
|
| 162/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.62 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.01.2022 |
|
| 147/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
224.37 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 31.01.2022 |
|
| 145/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
32.89 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 31.01.2022 |
|
| 146/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.29 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 31.01.2022 |
|