|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
698.25 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.01.2022 | 
|
| 2/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.01.2022 |
|
| 3/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
414.19 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.01.2022 |
|
| 4/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.59 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.01.2022 |
|
| 5/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.76 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.01.2022 |
|
| 6/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.98 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.01.2022 |
|
| 7/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.76 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.01.2022 |
|
| 1798/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.55 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 04.01.2022 |
|
| 1797/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
292.82 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 04.01.2022 |
|
| 8/2022 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
143.01 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 04.01.2022 |
|
| 9/2022 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
112.32 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 04.01.2022 |
|
| 10/2022 | Poplatok Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.01.2022 |
|
| 11/2022 | Faktúra za stály dohľad kotlov prostredníctvom elektronického systému za mesiac December 2021. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.01.2022 |
|
| 12/2022 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 31.12.2021. Súvisiaca zmluva:
|
5475.96 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.01.2022 |
|
| 13/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12. - 31.12.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.01.2022 |
|
| 14/2022 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021. Zmluva z 01.10.2020. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.01.2022 |
|
| 15/2022 | Faktúra za telekomunikačné služby na MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021. Súvisiaca zmluva:
|
612.25 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.01.2022 |
|
| 18/2022 | Faktúra za opakované plnenie za dodávku plynu do objektov v správe SSS na rok 2022. Uvedená je mesačná zálohová platba. Súvisiaca zmluva:
|
2314.12 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.01.2022 |
|
| 19/2022 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie nebytových priestorov v bloku D, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
64.86 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 05.01.2022 |
|
| 596/2021 | Faktúra prijatá dňa 07.01.2022, číslo záznamu 20, za "dezinsekciu postrekom a lokálnu deratizáciu" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
16.58 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.01.2022 |
|
| 22/2022 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina -biowaste s.r.o. | biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 | 50336932 | 10.01.2022 |
|
| 24/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
11.40 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.01.2022 |
|
| 23/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.62 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.01.2022 |
|
| 25/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
189.29 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.01.2022 |
|
| 26/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
11.40 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.01.2022 |
|
| 27/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
193.41 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 10.01.2022 |
|
| 28/2022 | Faktúra za spotrebu elektriny a služby za mesiac December 2021. Súvisiaca zmluva:
|
475.78 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 10.01.2022 |
|
| 0.00 € | 0 | 10.01.2022 |
|
||||
| 29/2022 | Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac December 2021. Súvisiaca zmluva:
|
37438.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.01.2022 |
|
| 30/2022 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac December 2021 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 612.75 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.01.2022 |
|
| 31/2022 | Faktúra za výmenu kontajnera a zneškodnenie odpadu z objektu V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
76.22 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 11.01.2022 |
|
| 38/2022 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac Január 2022. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 11.01.2022 |
|
| 34/2022 | Faktúra za spotrebované energie za mesiac December 2021 v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 192.78 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 11.01.2022 |
|
| 37/2022 | zelenina Súvisiaca zmluva:
|
561.46 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.01.2022 |
|
| 35/2022 | Potarviny Súvisiaca zmluva:
|
635.52 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.01.2022 |
|
| 36/2022 | Potarviny Súvisiaca zmluva:
|
135.36 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.01.2022 |
|
| 39/2022 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služby za rok 2022 pre OM s ročným vyúčtovaním. Súvisiaca zmluva:
|
-758.71 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 12.01.2022 |
|
| S220009 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov + zistenie poruchy z dôvodu výpadku elektrickej energie vo výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. - Uvedená suma je bez DPH ! |
53.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 14.01.2022 |
|
| 82/2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu a služby za rok 2021 pre objekty v správe SSS. Súvisiaca zmluva:
|
11347.36 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 14.01.2022 |
|
| 93/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.14 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.01.2022 |
|
| 92/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
14.42 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.01.2022 |
|
| 91/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.29 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.01.2022 |
|
| 90/2022 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.87 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 14.01.2022 |
|
| 89/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 14.01.2022 |
|
| 88/2022 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.82 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 14.01.2022 |
|
| Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 14.01.2022 |
|
|
| 86/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.32 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.01.2022 |
|
| 85/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
188.28 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.01.2022 |
|
| 84/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.38 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.01.2022 |
|
| 94/2022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
206.13 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 14.01.2022 |
|