|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie 1.10. do 10.10.2015-COB. Súvisiaca zmluva: 
|
84.50 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 14.10.2015 | 
|
| f - 1923 | Za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | 0 | 14.10.2015 |
|
|
| f-1938 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
792.02 € | SPP, a.s. | 0 | 14.10.2015 |
|
|
| f-1939 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1530.67 € | SPP, a.s. | 0 | 14.10.2015 |
|
|
| f-1940 | za dodávku elektriny, september 2015, odberné miesto V Jame3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-61.45 € | SPP, a.s. | 0 | 14.10.2015 |
|
|
| Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | 54.00 € | Skylink®, M7 Group S.A. | Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | 0 | 15.10.2015 |
|
|
| f-1941 | zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | 0 | 15.10.2015 |
|
|
| f-1942 | zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | 0 | 15.10.2015 |
|
|
| 1928 | Súvisiaca zmluva:
|
135.57 € | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava | 4355811 | 15.10.2015 |
|
| 1929 | Súvisiaca zmluva:
|
79.20 € | Demifood spol.s.r..o | Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501 | 2020183396 | 15.10.2015 |
|
| 1930 | Súvisiaca zmluva:
|
307.34 € | Demifood spol.s.r..o | Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501 | 2020183396 | 15.10.2015 |
|
| 1931 | Súvisiaca zmluva:
|
338.39 € | Demifood spol.s.r..o | Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501 | 2020183396 | 15.10.2015 |
|
| 1932 | Súvisiaca zmluva:
|
42.42 € | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ ,Trstínska 9 ,917017 Trnava | 4355811 | 15.10.2015 |
|
| 1933 | Súvisiaca zmluva:
|
26.32 € | KON - RAD spol. s r.o . | KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava | 684104 | 15.10.2015 |
|
| 1934 | Súvisiaca zmluva:
|
25.32 € | KON - RAD spol. s r.o . | KON - RAD spol. s r.o . Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava | 684104 | 15.10.2015 |
|
| 1935 | Súvisiaca zmluva:
|
346.34 € | Demifood spol.s.r..o | Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501 | 2020183396 | 15.10.2015 |
|
| 1936 | Súvisiaca zmluva:
|
266.06 € | Demifood spol.s.r..o | Demifood spol.s.r..o ,Piešťanské 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom, 91501 | 2020183396 | 15.10.2015 |
|
| 1937 | 382.82 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 313228832 | 15.10.2015 |
|
|
| f-1944 | za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT | 10865.75 € | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 0 | 16.10.2015 |
|
|
| f-1945 | za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1116.00 € | Partner Service s.r.o. | 0 | 16.10.2015 |
|
|
| 1946 | Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa 13.10.2015/. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
377.47 € | Vladimír Kopún | Horka nad Váhom 49 | 0 | 19.10.2015 |
|
| 1947 | Fa. zo dňa 16.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
72.24 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 19.10.2015 |
|
| 1948 | Fa. zo dňa 16.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
183.34 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 19.10.2015 |
|
| 1948 | Fa. zo dňa 16.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
302.37 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.10.2015 |
|
| 1950 | Fa.zo dňa 16.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
136.80 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.10.2015 |
|
| 1951 | Fa. zo dňa 16.10.2015-toner Súvisiaca zmluva:
|
159.40 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 19.10.2015 |
|
| 1952 | Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015. Súvisiaca objednávka:
|
20.00 € | Helena Matláková-STROJMAT | Ulica 9.Mája č.13,917 01 Trnava | 47564750 | 20.10.2015 |
|
| 1954 | Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ Súvisiaca zmluva:
|
150.84 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 20.10.2015 |
|
| 1953 | Fa. zo dňa 19.10.015 Súvisiaca zmluva:
|
682.19 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 20.10.2015 |
|
| 1959 | Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/. Súvisiaca zmluva:
|
580.00 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 0 | 21.10.2015 |
|
| 1958 | Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/. Súvisiaca zmluva:
|
224.40 € | J.Hutár-autodoprava | Hrnčiarovce-Kostolná 10, 917 01 Trnava | 0 | 21.10.2015 |
|
| 1957 | Fa. zo dňa 20.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
67.15 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 21.10.2015 |
|
| 1960 | Fa. zo dňa 20.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
107.60 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 22695389 | 21.10.2015 |
|
| 1955 | Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/. Súvisiaca zmluva:
|
487.58 € | Tibor Varga,TSV Papier | Adyho 14, 984 01 Lučenec | 32627211 | 21.10.2015 |
|
| 1956 | Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/. Súvisiaca zmluva:
|
11.40 € | Tibor Varga,TSV Papier | Adyho 14, 984 01 Lučenec | 32627211 | 21.10.2015 |
|
| 1967/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
249.75 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 0 | 22.10.2015 |
|
| 1964 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
1676.11 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 22.10.2015 |
|
| 1965 | Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
1121.22 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 22.10.2015 |
|
| 1966 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB Súvisiaca zmluva:
|
196.68 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 22.10.2015 |
|
| 1961 | Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Waste for taste s.r.o. | Panská 18, 811 01 Bratislava | 46549625 | 22.10.2015 |
|
| 1692 | Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS /obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./. Súvisiaca objednávka:
|
129.96 € | Auto Frim spol.s.r.o. | Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava | 34113053 | 22.10.2015 |
|
| 1963 | KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10 Súvisiaca zmluva:
|
101.76 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 22.10.2015 |
|
| 1969/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.10.2015 |
|
| 1970/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.10.2015 |
|
| 1973 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. Súvisiaca zmluva:
|
80.64 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 23.10.2015 |
|
| 1972 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 Súvisiaca zmluva:
|
72.54 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 23.10.2015 |
|
| 1971 | Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS Súvisiaca zmluva:
|
275.12 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.10.2015 |
|
| 1968 | Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova Súvisiaca zmluva:
|
157.52 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.10.2015 |
|
| 1974 | Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. Súvisiaca objednávka:
|
137.57 € | Démos trade,s.r.o. | Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina | 36439851 | 26.10.2015 |
|
| 1976 | Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. Súvisiaca zmluva:
|
52.07 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | Pribinova 2,812 72 Bratislava | 151866 | 26.10.2015 |
|