|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: 
|
425.40 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 08.11.2021 | 
|
| 1519/2021 | Stojan Súvisiaca zmluva:
|
706.56 € | Tibor Varga TSV papier | Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 326272110 | 08.11.2021 |
|
| 1529/2021 | Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Október 2021. Súvisiaca zmluva:
|
1153.60 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 09.11.2021 |
|
| 1530/2021 | Faktúra za prenájom kontajnera, pristavenie a výmenu kontajnera. objemný odpad a za zhodnotenie odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
308.99 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 09.11.2021 |
|
| 1532/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 627.34 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.11.2021 |
|
| 1531/2021 | prezuvanie pneu Súvisiaca objednávka:
|
165.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 10.11.2021 |
|
| 1536/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
161.19 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 10.11.2021 |
|
| 1537/2021 | Lešenie Súvisiaca objednávka:
|
899.00 € | OBI Slovakias.r.o. | OBI Slovakias.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava | 0 | 10.11.2021 |
|
| 1535/2021 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac Október 2021. Súvisiaca zmluva:
|
34695.60 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.11.2021 |
|
| 1533/2021 | Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Október 2021. Na základe zmluvy z 18.12.2020. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 10.11.2021 |
|
| 1540/2021 | Faktúra za spotrebu vody za mesiac Október 2021. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013. | 3433.02 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.11.2021 |
|
| 1541/2021 | Faktúra za školenie normy ISO 50001:2018 jedného zamestnanca SSS. Súvisiaca objednávka:
|
222.00 € | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 37801112 | 11.11.2021 |
|
| 2021035 | Faktúra prijatá dňa 08.11.2021, číslo záznamu 1534, za opravu a údržbu štyroch obytných buniek v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
27375.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Podhájska ulica 143/15, 91942 Voderady | 32570261 | 11.11.2021 |
|
| 1545/2021 | Faktúra za zabezpečenie plnenia povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby v Stredisku sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2340.00 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 11.11.2021 |
|
| 1542/2021 | Udržba vozidiel Súvisiaca zmluva:
|
64.79 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 12.11.2021 |
|
| 1538/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.06 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1539/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.90 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1544/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
220.37 € | Stanislav BOHDAN - AD | Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26 | 33559520 | 12.11.2021 |
|
| 1555/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.22 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 12.11.2021 |
|
| 1554/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.38 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.11.2021 |
|
| 1553/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
11.41 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.11.2021 |
|
| 1552/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.13 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 34424661 | 12.11.2021 |
|
| 1558/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
839.94 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 12.11.2021 |
|
| 1550/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.09 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 12.11.2021 |
|
| 1547/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.77 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1546/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.24 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1548/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.24 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1549/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.84 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1551/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.20 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1556/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.58 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1557/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
91.98 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 12.11.2021 |
|
| 1559/2021 | Zhotovenie chodníkov-Detské jasle Hodžova 38, obj.č.259/2021 zo dňa 5.10.2021. Súvisiaca objednávka:
|
9283.37 € | Maxel desing s.r.o. | Dolné Orešany 280 919 02 | 51058065 | 15.11.2021 |
|
| 1560/2021 | pohonné hmoty Súvisiaca zmluva:
|
0.05 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo1,824 12 Bratislava | 31322832 | 15.11.2021 |
|
| 1561/2021 | pás bezpečnostný-6ks Súvisiaca objednávka:
|
189.00 € | Cimed,s.r.o. | Štefániková 35 91701 trnava | 36821829 | 15.11.2021 |
|
| 1563/2021 | Obrusovina š.140,20m. Súvisiaca objednávka:
|
56.80 € | Jutex Slovakia,s.r.o. | Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 36250643 | 15.11.2021 |
|
| 1564/2021 | komoda - ZOS Coburgová 24 Súvisiaca objednávka:
|
191.60 € | Sconto nábytok | Nová 10/8144 917 01 Trnava | 44731159 | 15.11.2021 |
|
| 1565/2021 | nákup-sedáky,utierky,uteráky Súvisiaca objednávka:
|
510.02 € | BT Dominik s.r.o. | Čajkovského 6333/46, 91708 Trnava | 36747050 | 15.11.2021 |
|
| 1566/2021 | Suroviny-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
282.92 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.11.2021 |
|
| 1567/2021 | Chlieb,pečivo-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
80.03 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 15.11.2021 |
|
| 1568/2021 | zber odpadu/október 2021 Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou 255, 919 01 Suchá nad Parnou | 50336932 | 15.11.2021 |
|
| 1569/2021 | suroviny-kuchyňa Vl.Clementisa 51 Súvisiaca zmluva:
|
258.76 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.11.2021 |
|
| 1570/2021 | cibuľa restovaná Súvisiaca zmluva:
|
25.54 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 15.11.2021 |
|
| 1574/2021 | Faktúra za spotrebu energií v DC Kopánka za mesiac Okttóber 2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 41.49 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 18.11.2021 |
|
| 20210024 | Faktúra prijatá dňa 15.11.2021, číslo záznamu 1571, za opravu kanalizačnej stúpačky z dôvodu havárie, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! |
1553.60 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 18.11.2021 |
|
| 1575/2021 | Faktúra za úhradu poplatku za pripojenie pre objekt na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
520.06 € | Západoslovenská distribučná, a. s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36361518 | 19.11.2021 |
|
| 1572/2021 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
895.38 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.11.2021 |
|
| 1573/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1064.29 € | Majster Papier | Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 19.11.2021 |
|
| 1576/2021 | Sieťky Súvisiaca objednávka:
|
431.04 € | ProfiOKNO s.r.o. | ProfiOKNO s.r.o.,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 19.11.2021 |
|
| 1587/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.43 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 22.11.2021 |
|
| 1586/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
95.71 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 22.11.2021 |
|