|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
189.19 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 15.10.2021 | 
|
| 1431/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.34 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.10.2021 |
|
| 1428/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.48 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.10.2021 |
|
| 1427/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.84 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.10.2021 |
|
| 1426/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.78 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.10.2021 |
|
| 1425/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
116.87 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 15.10.2021 |
|
| 1424/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.21 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 15.10.2021 |
|
| 1423/20121 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.76 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 15.10.2021 |
|
| 1420/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.69 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 15.10.2021 |
|
| 1419/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.16 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 15.10.2021 |
|
| Faktúra prijatá dňa 13.10.2021, číslo záznamu 1412, za opravu plastových balkónových dverí - výmenu kovania, v byte č. 12, Veterná 18/C, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
100.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 15.10.2021 |
|
|
| B2021-117 | Faktúra prijatá dňa 15.10.2021, číslo záznamu 1437, za servis automatických posuvných vchodových dverí DORMA - výmena vadného interiérového radaru, nastavenie parametrov a odskúšanie v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Uvedená cena je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
236.00 € | Trial Trnava, s.r.o. | Skladová 2, 91701 Trnava | 36234915 | 15.10.2021 |
|
| 1435/2021 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9 v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 90.95 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.10.2021 |
|
| 1436/2021 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky 7-9/2021. | 11672.05 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.10.2021 |
|
| 1438/2021 | Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
189.60 € | ASAP - Group SK s.r.o. | Laurínská 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 15.10.2021 |
|
| 1434/2021 | Faktúra za opravu vnútorných fasádnych povrchov, vnútornej elektroinštalácie a s tým súvisiace stavebné práce v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
17664.26 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 15.10.2021 |
|
| 1433/2021 | Faktúra za opravu havárie poškodenej strechy v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1979.71 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 15.10.2021 |
|
| 1432/2021 | Faktúra za opravu povrchov stien, maľby nátery poškodených omietok v objekte Vančúrová 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3331.50 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 15.10.2021 |
|
| 1441/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
160.00 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 18.10.2021 |
|
| 1440/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
124.74 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 18.10.2021 |
|
| 1439/2021 | Oprava váhy Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Vahy Pilát s.r.o. | Vahy Pilát s.r.o.,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava | 56635841 | 18.10.2021 |
|
| 1443/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
237.10 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 19.10.2021 |
|
| 1444/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
191.64 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 19.10.2021 |
|
| 1442/2021 | Faktúra za nastavenie krídel šachtových dverí a dverných dotykov na výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 21.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 19.10.2021 |
|
| 1445/2021 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
115.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | 31359884 | 19.10.2021 |
|
| 1447/2021 | Potraviny | 232.93 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 20.10.2021 |
|
| 1448/2021 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
845.87 € | Rašlíková Beata - Pivo Limo | Rašlíková Beata - Pivo Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 20.10.2021 |
|
| 1449/2021 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
103.69 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 453104 | 20.10.2021 |
|
| 1451/2021 | Faktúra za spotrebované energie za mesiac September v KD Kopánka, Trnava. na základe zmluvy z 28.11.2006. | 74.42 € | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava | 53740408 | 20.10.2021 |
|
| 1450/2021 | Faktúra za likvidáciu osích hniezd pomocou výškovej techniky a likvidáciu osieho hniezda v zemi v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
462.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 20.10.2021 |
|
| 1452/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
229.13 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 22.10.2021 |
|
| 1466/2021 | Faktúra za výmenu plastových vchodových dverí, vrátane stavebných úprav s elektronickým zámkov so svetlíkom a trojsklom, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4466.96 € | FERRO, spol. s r.o. | Grosslingova 2478/4, 811 09 Bratislava | 31356435 | 22.10.2021 |
|
| 1459/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.97 € | Penam a.s. | Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 25.10.2021 |
|
| 1457/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
14.69 € | Lubica Križanavá VOZ | Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 25.10.2021 |
|
| 1456/201 | mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.59 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.10.2021 |
|
| 1455/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
137.83 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.10.2021 |
|
| 1458/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.69 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.10.2021 |
|
| 1463/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
94.01 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.10.2021 |
|
| 1462/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.63 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.10.2021 |
|
| 1460/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.08 € | Mabonex Slovakia .s.r.o. | Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 25.10.2021 |
|
| 1464/2021 | vysavač Súvisiaca objednávka:
|
34.99 € | Eleektro Max | Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 25.10.2021 |
|
| 1453/2021 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 25.10.2021 |
|
| 1469/2021 | Dezinfekcia Súvisiaca objednávka:
|
40.80 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,91701 Trnava | 45942986 | 28.10.2021 |
|
| 1468/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
169.77 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava | 35697270 | 28.10.2021 |
|
| 1471/2021 | Stravné lístky | 11250.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava | 52005551 | 28.10.2021 |
|
| 857/2021 | Uhrada poistného Súvisiaca zmluva:
|
4866.44 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 28.10.2021 |
|
| 966/2021 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
296.73 € | Kooperatiáva a.s. | Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 28.10.2021 |
|
| S210592 | Faktúra prijatá dňa 27.10.2021, číslo záznamu 1470, na základe zmluvy, za opravu a servis výťahov v nami spravovanom objekte: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . - Uvedená suma je bez DPH ! |
433.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 28.10.2021 |
|
| 1477/2021 | Faktúra za odstránenie porevíznych závad na výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
384.09 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 29.10.2021 |
|
| 1481/2021 | Faktúra za opravu omietok po zatečení, dezinfekčné nátery a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
12009.79 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 29.10.2021 |
|