|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | 115.80 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.10.2015 | 
|
| 1881 | Fa.zo dňa 7.10.2015,Pivo-Limo občerstvenie DC Modranka,3.10.2015/obj.č.309,z 29.9.015/ | 309.14 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 08.10.2015 |
|
| 1882 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Pivo-Limo občerstvenie,DC Limbová 11, 6.10.2015/obj.č.300 zo dňa 17.9.015/. | 206.62 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 08.10.2015 |
|
| 1883/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZOS, Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
1152.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1884/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1158.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1885/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1164.00 € | PARTNER SERVICES s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1880 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/. | 195.00 € | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | J.Bottu 2,907 01 Trnava | 36240052 | 08.10.2015 |
|
| 1879 | Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/. | 279.80 € | CKD market | Zelenečská 111/1,917 01 Trnava | 36232017 | 08.10.2015 |
|
| 1903/2015 | za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
522.01 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1900/2015 | za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 31488.80 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1901/2015 | poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | 9.18 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1902/2015 | poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | 10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1904/2015 | poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 | 6.83 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 08.10.2015 |
|
| 1898 | Fa.zo dňa 8.10.2015 ,obj.č.315,zverejnená 2.10.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
548.98 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 09.10.2015 |
|
| 1899 | Fa.zo dňa 8.10.2015/obj.zo dňa 21.9.2015 č.304/. Súvisiaca objednávka:
|
267.25 € | Účto Tatiana,s.r.o. | Hliníky 6997/45, 919 35 Hrnčiarovce n.Parnou | 44736541 | 09.10.2015 |
|
| podacie č.764 | Fa.zo dňa 6.10.2015/zmluva číslo 803044845-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v zmysle verejnej súťaže z r.2011,obdobie od 1.10.015 do 31.12.2015. Súvisiaca zmluva:
|
2182.15 € | Kooperativa posťovňa, a.s. | Piaristická 16, 911 01 Trenčín | 0 | 09.10.2015 |
|
| 1914/2015 | za služby pevnej siete, august 2015, MP,Starohájska 2, Trnava,na základe zmluvy z 18.8.2005 | 927.98 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.10.2015 |
|
| 1904 | Fa.zo dňa 9.10.2015/obj.č.318,zo dňa 5.10.2015/. Súvisiaca objednávka:
|
100.26 € | EZAMED s.r.o. | Starohájska 9/B ,9017 01 Trnava | 44223056 | 09.10.2015 |
|
| 1913 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva zo dňa 25.3.2006/. | 274.95 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava | 31322832 | 09.10.2015 |
|
| 1912 | Fa.zo dňa 9.10.2015/zmluva účinná od 24.9.2014/. | 722.88 € | Tibor Varga,TSV Papier | Adyho 14, 984 01 Lučenec | 32627211 | 09.10.2015 |
|
| 1887 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
101.58 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.10.2015 |
|
| 1909 | Fa.zo dňa 9.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
93.72 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.10.2015 |
|
| 1886 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
184.18 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.10.2015 |
|
| 1908 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
55.29 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.10.2015 |
|
| 1888 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
129.30 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 09.10.2015 |
|
| 1890 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
96.48 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 09.10.2015 |
|
| 1889 | Fa.zo dňa 7.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 09.10.2015 |
|
| 1896 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
2100.53 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 09.10.2015 |
|
| 1897 | Fa.zo dňa 8.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
968.69 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 09.10.2015 |
|
| 1911 | Fa.zo dňa 9.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
308.44 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 09.10.2015 |
|
| 1910 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
308.44 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 17639760 | 09.10.2015 |
|
| 1894 | Fa. zo dňa 8.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
91.02 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1895 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
184.42 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1893 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
487.20 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1892 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
720.98 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1891 | Fa.zo dňa 8.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
278.40 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1907 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
204.29 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1906 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
98.24 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1905 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
154.34 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 12.10.2015 |
|
| 1945 | Fa.zo dňa 9.10.2015,OS - DC Clementisa 51,občerstvenie 9.10.2015/zmluva účinná od 10.12.2014,obj.č.314,zo dňa 30.9.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
143.84 € | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | Bosniacka 64, 917 01 Trnava | 33559520 | 12.10.2015 |
|
| 1922 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. | 35.04 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 12.10.2015 |
|
| 1921 | Fa.zo dňa 12.10.2015,OS/zmluva účinná od 23.3.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
149.05 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 12.10.2015 |
|
| 1918 | Fa. zo dňa 12.10.2015 Súvisiaca zmluva:
|
80.98 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 13.10.2015 |
|
| 1920 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
110.36 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 13.10.2015 |
|
| 1917 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
677.80 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2015 |
|
| 1919 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
56.05 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 13.10.2015 |
|
| 1916 | Fa. zo dňa 12.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
72.77 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 34099514 | 13.10.2015 |
|
| 1924 | Fa.zo dňa 13.10.2015,OS. Súvisiaca zmluva:
|
177.23 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 13.10.2015 |
|
| 1925 | Fa.zo dňa 13.1.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
774.53 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.10.2015 |
|
| 1926 | Fa. zo dňa 13.10.2015,OS-fakturované za obdobie od 1.10. do 10.10.015- ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
80.64 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 31416306 | 14.10.2015 |
|