|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: 
|
391.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.07.2021 | 
|
| 1021/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
205.82 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 20.07.2021 |
|
| 1009/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 20.07.2021 |
|
| 1008/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
104.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 20.07.2021 |
|
| 1006/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.19 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 20.07.2021 |
|
| 1007/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.68 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 20.07.2021 |
|
| 1023/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.06 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 21.07.2021 |
|
| 1024/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.70 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 21.07.2021 |
|
| 1025/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.81 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.07.2021 |
|
| 1026/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.35 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 21.07.2021 |
|
| 1027/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
117.72 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 21.07.2021 |
|
| 1028/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.73 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 21.07.2021 |
|
| 1029/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.40 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 21.07.2021 |
|
| 1004/2021 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
657.70 € | Gabriela Spišáková - Majster papier. | Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5,P.O. Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 22.07.2021 |
|
| 282/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 6 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
26.93 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 23.07.2021 |
|
| 1033/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.16 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 23.07.2021 |
|
| 1032/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.32 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 23.07.2021 |
|
| 1031/2021 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
248.27 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 23.07.2021 |
|
| 1034/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
167.21 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva | 17639760 | 27.07.2021 |
|
| 1038/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.46 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 28.07.2021 |
|
| 1037/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.76 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 28.07.2021 |
|
| 1036/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.96 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 28.07.2021 |
|
| 1035/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
158.85 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 28.07.2021 |
|
| 1045/2021 | Faktúra za vykonanie kontroly a servisu požiarnych zariadení v objekte Hlavná 8, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
70.85 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 29.07.2021 |
|
| 7/2021 | pokladničné bločky | 180.70 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,9170 Trnava | 0 | 29.07.2021 |
|
| 1041/2021 | Odborná literatúra | 218.51 € | Poradca Podnikateľa s.r.o. | Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 29.07.2021 |
|
| 1052/2021 | Stravné lístky | 9000.00 € | Ticket Service s.r.o, | Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 02.08.2021 |
|
| 1051/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.46 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 02.08.2021 |
|
| 1050/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
288.36 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 02.08.2021 |
|
| 1049/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.08.2021 |
|
| 1048/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.08.2021 |
|
| 1047/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.08.2021 |
|
| 1046/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.81 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 02.08.2021 |
|
| 1044/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
107.19 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 02.08.2021 |
|
| 1054/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Júl 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.08.2021 |
|
| 1055/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Júl 2021 pre jednotlivé OM. | 633.35 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.08.2021 |
|
| 1056/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Júl 2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.08.2021 |
|
| 1057/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac Júl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5641.27 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.08.2021 |
|
| 1062/2021 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov TLV 500 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 07/2021. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.08.2021 |
|
| 1066/2021 | Faktúra za demontáž a montáž nových okenných výplní v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1791.50 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 03.08.2021 |
|
| 1060/2021 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.50 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 03.08.2021 |
|
| 1053/2021 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
170.46 € | Copy Print a.s. | Copy Print a.s., Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 03.08.2021 |
|
| 1069/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
8256.81 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 03.08.2021 |
|
| 1070/2021 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
16820.00 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 03.08.2021 |
|
| 1067/2021 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2485.70 € | Maxel s.r.o. | Maxel s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902 | 51058065 | 03.08.2021 |
|
| 1068/2021 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
50099.93 € | Somik s.r.o. | Somik s.r.o.,Kopánkova 53 ,91701 Trnava | 36267198 | 03.08.2021 |
|
| 1071/2021 | Montáž žlabov | 6943.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova ulica 1029/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 04.08.2021 |
|
| 1075/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
225.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.08.2021 |
|
| 1074/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.84 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.08.2021 |
|
| 1073/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
154.15 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.08.2021 |
|