|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717/2021 | Faktúra za dodanie koncového telefónneho zariadenia GXP 2140 spolu s konfiguráciou a nastavením do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
175.20 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.05.2021 | 
|
| 718/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac Apríl 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
531.68 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.05.2021 |
|
| 21113 | Faktúra za "Opravu hydroizolácie strechy a klampiarske práce na obytnom dome Veterná 18 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
10695.00 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 92101 Piešťany | 36251127 | 19.05.2021 |
|
| 162/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti mravcom a plošticiam" v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F-vchod, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
76.28 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.05.2021 |
|
| 720/2021 | Reklamácia ku koncovým zariadeniam k telefónnym linkám Telco PH-895 v počte 17 ks na MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
-340.00 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 19.05.2021 |
|
| 713/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
16.27 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.05.2021 |
|
| 712/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
57.96 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 20.05.2021 |
|
| 719/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
440.40 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 20.05.2021 |
|
| 711/2021 | Drogeria Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
452.41 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 20.05.2021 |
|
| 721/2021 | Faktúra za výmenu 3 ks plastových okien, opravu strešnej krytiny a vonkajšej fasády v objekte Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1126.24 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 20.05.2021 |
|
| 740/2021 | Faktúra za opravu poškodených šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 41.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 24.05.2021 |
|
| 722/2021 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
130.40 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o.,rastislavoav 7 ,04001 Košice | 31680569 | 24.05.2021 |
|
| 735/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.60 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 24.05.2021 |
|
| 734/2021 | mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
64.91 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 24.05.2021 |
|
| 732/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.48 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.05.2021 |
|
| 731/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.03 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.05.2021 |
|
| 738/2021 | Výtlačky | 72.40 € | CopyPrint a.s. | CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava | 45310106 | 24.05.2021 |
|
| 741/2021 | Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Neka - Kabaňová | Neka - Kabaňová,Cukrová 10 91701 Trnava | 52224686 | 24.05.2021 |
|
| 730/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 729/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.90 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 728/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.82 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 727/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 726/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 725/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.13 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 724/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
175.14 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 723/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 733/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.66 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 737/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.74 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 736/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.91 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 24.05.2021 |
|
| 739/2021 | Faktúra za dodávku energií do KD Kopánka za mesiac 4/2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 42.54 € | Mestské služby mesta Trnava | Priemyselná ulica 2681/5, 917 01 Trnava | 598135 | 24.05.2021 |
|
| 743/2021 | Faktúra za opravu podhľadov, osvetlenia na feálových stropoch a maliarske práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava na prízemí v bloku B. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
16863.09 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 25.05.2021 |
|
| 745/2021 | Plech Súvisiaca objednávka:
|
196.94 € | Maslen s.r.o. | Maslen s.r.o.,Badín 655, 97632 Badín | 36619370 | 25.05.2021 |
|
| 744/2021 | Inštal mat. Súvisiaca zmluva:
|
2147.14 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský podzámok | 50344978 | 25.05.2021 |
|
| 742/2021 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
350.00 € | InsektaDDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 25.05.2021 |
|
| 749/2021 | Faktúra za výmenu poškodeného tlačidla v kabíne výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 43.20 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 26.05.2021 |
|
| 750/2021 | Faktúra za opravu poškodených svetlíkov, hydroizolácie strechy a hromozvodu v objekte V jame 3, Trnava, v termíne jún 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3550.42 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 26.05.2021 |
|
| 748/2021 | Montáž plechov | 58.50 € | Elvyt .s.r.o. | Elvyt .s.r.o.,Nobelova 12, 91700 Trnava | 31419143 | 27.05.2021 |
|
| 755/2021 | Faktúra na základe objednávky za dezinsekciu átria a dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v ZS, Mozartova. Súvisiaca objednávka:
|
407.66 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 27.05.2021 |
|
| 754/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
232.25 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 28.05.2021 |
|
| 753/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.73 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 28.05.2021 |
|
| 752/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.40 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 28.05.2021 |
|
| 751/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
80.14 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 28.05.2021 |
|
| 756/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
184.50 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislav | 17639760 | 28.05.2021 |
|
| 762/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.96 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.05.2021 |
|
| 763/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.99 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.05.2021 |
|
| 768/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.81 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.05.2021 |
|
| 767/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
216.96 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 31.05.2021 |
|
| 766/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
269.27 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 31.05.2021 |
|
| 764/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 31.05.2021 |
|
| 765/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.85 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.05.2021 |
|