|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. |
862.03 € | Tatrachema,výrobné družstvo | Bulharská 40,Trnava | 0 | 01.10.2015 | 
|
|
| Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. |
1270.67 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. |
334.30 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. |
487.75 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. |
234.32 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 0 | 01.10.2015 |
|
|
| 1829/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
10000.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 01.10.2015 |
|
| 1840/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 887.84 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.10.2015 |
|
| 1841/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.10.2015 |
|
| Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. |
8910.00 € | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 0 | 02.10.2015 |
|
|
| 3115091 | Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
265.55 € | Katolícka jednota Slovenska | Oblastné centrum Trnava Novosadská 4,917 01 Trnava | 0 | 02.10.2015 |
|
| 0220154869 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ Súvisiaca zmluva:
|
131.93 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 0 | 02.10.2015 |
|
| 306.2015 | L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. |
32.12 € | Lukáš Minarovič | Špačinská 106, 917 01 Trnava | 0 | 02.10.2015 |
|
| 9038992 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
324.00 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 0 | 02.10.2015 |
|
| 6106991-2,6107022,17 | Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
542.67 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 0 | 02.10.2015 |
|
| FV150768,769 | Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. Súvisiaca zmluva:
|
202.90 € | Emil Holeš - KH Technik | Halenárska 7, 917 01 Trnava | 0 | 02.10.2015 |
|
| 1842/2015 | za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.10.2015 |
|
| 1505010745,46,47,48 | Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
554.38 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 0 | 05.10.2015 |
|
| 6107109 | Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
1129.76 € | Demifood,spol.s.r.o. | Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom | 0 | 05.10.2015 |
|
| 903931 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ Súvisiaca zmluva:
|
210.17 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 0 | 05.10.2015 |
|
| 0220154935 | Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
194.25 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 0 | 05.10.2015 |
|
| Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. |
2182.15 € | Kooperativa posťovňa, a.s. | Piaristická 16, 911 01 Trenčín | 0 | 05.10.2015 |
|
|
| 1828/2015 | oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
12130.00 € | MIROTO | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 05.10.2015 |
|
| 1860/2015 | zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4888.80 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.10.2015 |
|
| 1859/2015 | za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.10.2015 |
|
| 1863/2015 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1852 | Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. | 28.80 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1850 | Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. | 110.79 € | Trnavatel,spol.s.r.o. | Horné Bašty 29, 917 01 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1869 | Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. | 181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1854 | Fa.zo dňa 5.102015,OS Súvisiaca zmluva:
|
937.80 € | Demifood,spol.s.r.o. | 0 | 07.10.2015 |
|
|
| 1866/2015 | za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1867/2015 | oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 | 186.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1868/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 Súvisiaca objednávka:
|
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1857 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
347.65 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, Šala 927 05 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1858 | Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. Súvisiaca zmluva:
|
100.12 € | Senické a skalické pekárne,a.s. | Priemyselná ulica 1338, 905 01 Senica | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1853 | Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. | 93.60 € | BT Dominik s.r.o. | Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1851 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/. | 58.00 € | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40,010 01 Žilina | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1871 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/. | 76.37 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1872 | Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/. | 36.00 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1861 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
23.93 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1862 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB. Súvisiaca zmluva:
|
23.93 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1873 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS Súvisiaca zmluva:
|
36.84 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1874 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB. Súvisiaca zmluva:
|
36.84 € | KON-RAD,spol.s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1877/2015 | oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9995.35 € | Ing. Pavol Gula | Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1878/2015 | opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
139.46 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 07.10.2015 |
|
| 1870 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/. Dane a účtovníctvo-preplatné 2016 Personálny a mzdový poradca Práca,mzdy a odmeňovane |
0.00 € | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 07.10.2015 |
|
| 1855 | Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
93.60 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 07.10.2015 |
|
| 1856 | Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. Súvisiaca zmluva:
|
193.60 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 07.10.2015 |
|
| 1875 | Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. Súvisiaca zmluva:
|
70.59 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 07.10.2015 |
|
| 1876 | Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS Súvisiaca zmluva:
|
133.63 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 43555811 | 07.10.2015 |
|
| 1864 | Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | 727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.10.2015 |
|