|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2020 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | -2527.27 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 03.05.2021 | 
|
| 606/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
627.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 03.05.2021 |
|
| 605/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
713.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 03.05.2021 |
|
| 604/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.05.2021 |
|
| 623/2021 | Faktúra za strážnu službu v mesiaci apríl 2021 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5289.98 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.05.2021 |
|
| 622/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.49 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 04.05.2021 |
|
| 621/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.30 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 04.05.2021 |
|
| 620/201 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.98 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 04.05.2021 |
|
| 613/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
272.68 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 04.05.2021 |
|
| 617/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
205.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 04.05.2021 |
|
| 619/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.10 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.05.2021 |
|
| 618/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.42 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.05.2021 |
|
| 616/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.22 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.05.2021 |
|
| 614/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.05.2021 |
|
| 615/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.49 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.05.2021 |
|
| 612/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
68.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.05.2021 |
|
| 611/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.31 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.05.2021 |
|
| 610/2021 | Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 04.05.2021 |
|
| 627/2021 | Faktúra za opravu a zriadenie kontaktu šachtových dverí, vyčistenie prahu šachtových dverí, demontáž, dodanie a montáž výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 48.10 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.05.2021 |
|
| 628/2021 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 04/2021. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.05.2021 |
|
| 629/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac máj 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.05.2021 |
|
| 630/2021 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
720.54 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 04.05.2021 |
|
| 626/2021 | Skúšky výťahov Súvisiaca objednávka:
|
474.00 € | Elvyt .s.r.o. | Elvyt .s.r.o.,Nobelova 12, 91700 Trnava | 31419143 | 05.05.2021 |
|
| 625/2021 | Prehliady výťahov Súvisiaca objednávka:
|
73.32 € | Elvyt .s.r.o. | Elvyt .s.r.o.,Nobelova 12, 91700 Trnava | 31419143 | 05.05.2021 |
|
| 632/2021 | Plnenie fliaš Súvisiaca zmluva:
|
16.37 € | MESSER Ttaragas s.r.o. | MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava | 16 | 05.05.2021 |
|
| 631/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.05 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 05.05.2021 |
|
| 624/2021 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.05.2021 |
|
| 640/2021 | Dobropis - ročné vyúčtovanie tepla ÚK a TÚV za rok 2020. Objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
-37855.71 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.05.2021 |
|
| 636/2021 | Faktúra za prenájom kontajnera s odvezením plného a privezením prázdneho V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
107.59 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.05.2021 |
|
| 634/2021 | Faktúra za pristavenie a následný odvoz kontajnera pre objekt Okružná 20, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
115.20 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.05.2021 |
|
| 635/2021 | Faktúra za pristavenie a následný odvoz kontajnera pre objekt Okružná 20, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
71.95 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 05.05.2021 |
|
| 638/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie od 01.04. do 30.04.2021. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2021 |
|
| 639/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021. | 75.56 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2021 |
|
| 637/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za obdobie 1-4/2021 pre odberné miesto na Kamennej ceste 1, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
6.56 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 06.05.2021 |
|
| 20210070 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
295.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 07.05.2021 |
|
| 156/2021 | Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "Jarnú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
153.77 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.05.2021 |
|
| 647/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
201.48 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.05.2021 |
|
| 646/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
43.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.05.2021 |
|
| 643/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
82.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 07.05.2021 |
|
| 644/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
396.85 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 07.05.2021 |
|
| 654/2021 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
378.39 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 07.05.2021 |
|
| 665/2021 | Faktúra na základe objednávky za opravu strechy v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4303.10 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 10.05.2021 |
|
| 662/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.83 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 661/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.97 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 660/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 659/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 658/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 657/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.38 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 652/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 31428819 | 10.05.2021 |
|
| 655/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.86 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 10.05.2021 |
|