|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
13.01 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 23.04.2021 | 
|
| 567/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.84 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 23.04.2021 |
|
| 572/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
48.30 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 565/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.69 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 564/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.18 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 563/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.18 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 571/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 562/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.80 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 558/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.77 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 557/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.23 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 568/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.60 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.04.2021 |
|
| 560/2021 | Mésové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
422.24 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 23.04.2021 |
|
| 559/2021 | Mésové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
422.26 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 23.04.2021 |
|
| 570/2021 | Mésové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 23.04.2021 |
|
| 561/2021 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
226.50 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 23.04.2021 |
|
| 554/2021 | Faktúra za školenie obsluhy teplovodnej kotolne podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | Safety Control - VTZ s.r.o. | Trstínska cesta 8/A, 917 01 Trnava | 44078722 | 23.04.2021 |
|
| 573/2021 | Faktúra za tri informačné tabule z tvrdeného PVC plastu hrúbky 5 mm, tzv. komatexu, vrátane grafického návrhu pre Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
390.00 € | CreoCom, s.r.o. | Nitrianska 5, 917 01 Trnava | 36691836 | 23.04.2021 |
|
| 574/2021 | Faktúra za výmenu izbového termostatu spolu s jeho konfiguráciou v budove Správy pohrebísk na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
330.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 23.04.2021 |
|
| 20210008 | Faktúra za opravu - údržbu (výmenu) poškodeného kompenzátora na vodovodnom potrubí v stupačke v byte č. 161 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
593.12 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 23.04.2021 |
|
| 20210059 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
294.80 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 23.04.2021 |
|
| 578/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
178.32 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislav | 17639760 | 27.04.2021 |
|
| 576/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
36.00 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 27.04.2021 |
|
| 584/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
106.54 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.04.2021 |
|
| 583/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
137.11 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 27.04.2021 |
|
| 582/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.36 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.04.2021 |
|
| 581/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.78 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.04.2021 |
|
| 579/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.40 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.04.2021 |
|
| 580/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.60 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 27.04.2021 |
|
| 151/2021 | Faktúra za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam a mravcom" v objektoch: - Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C - vchod, Trnava - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava Termín: 4 / 2021 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
129.73 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 28.04.2021 |
|
| 588/2021 | Elektro mat. Súvisiaca zmluva:
|
684.38 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o.,rastislavoav 7 ,04001 Košice | 31680569 | 29.04.2021 |
|
| 587/2021 | Odber vody Súvisiaca objednávka:
|
128.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Trnavská vodárenská spoločnosť ,Priemyselná 10 ,92479 Piešťany | 36252484 | 29.04.2021 |
|
| 586/2021 | Montáž STA Súvisiaca objednávka:
|
301.80 € | Dušan Novák | Dušan Novák ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 29.04.2021 |
|
| 590/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
151.45 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 30.04.2021 |
|
| 591/2021 | Zdrav.materiál Súvisiaca objednávka:
|
139.13 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 30.04.2021 |
|
| 593/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.61 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.04.2021 |
|
| 592/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
264.93 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 30.04.2021 |
|
| 594/2021 | Faktúra za úpravu a montáž elektrických rozvodov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
985.81 € | EL MONT - Dušan Kralovič | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 30.04.2021 |
|
| S210209 | Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 - Uvedená suma je bez DPH ! |
110.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 30.04.2021 |
|
| 575/2021 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | PragmaSys s.r.o. | PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 .91701 Myjava | 47632470 | 30.04.2021 |
|
| 0.00 € | 0 | 30.04.2021 |
|
||||
| 600/2021 | Výmena štartéra Súvisiaca objednávka:
|
133.36 € | Auto Frim s.r.o. | Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava | 34113053 | 03.05.2021 |
|
| 601/2021 | Prezutie pneu Súvisiaca objednávka:
|
260.00 € | Auto Frim s.r.o. | Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava | 34113053 | 03.05.2021 |
|
| 597/2021 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
1268.26 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 03.05.2021 |
|
| 596/2021 | Stravné lístky | 13500.00 € | Edrerned s.r.o. | Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 03.05.2021 |
|
| 595/2021 | Rozbor vody Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Slovenská legálna metrologia s.r.o. | Slovenská legálna metrologia s.r.o.,Hviezdoslavova 31,97401 B.Bystrica | 37954521 | 03.05.2021 |
|
| 602/2021 | Kanalizácia Súvisiaca objednávka:
|
1236600.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 03.05.2021 |
|
| 599/2021 | Faktúra za kompletné vyčistenie výťahu v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
286.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 03.05.2021 |
|
| 603/2021 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2021. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.05.2021 |
|
| 607/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Apríl 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.05.2021 |
|
| 608/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Apríl 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
754.80 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.05.2021 |
|