|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620165493/2021 | Rozhodnutie č. 1620165493/2021 z dňa 14.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Starohájska ulica 6755/2 |
21621.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 14.04.2021 | 
|
| 202100019 | Faktúra za "Opravu podláh, maľby, nátery a stolárske práce v deviatich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
14875.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.04.2021 |
|
| S210160 | Faktúra za servis a opravu výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
40.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 14.04.2021 |
|
| 515/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
18.72 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 15.04.2021 |
|
| 514/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.53 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 15.04.2021 |
|
| 513/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.00 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 43555811 | 15.04.2021 |
|
| 511/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.65 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 15.04.2021 |
|
| 510/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 509/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
100.27 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 512/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.22 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 518/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 517/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.33 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 516/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.91 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 519/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 15.04.2021 |
|
| 523/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
516.14 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.04.2021 |
|
| 522/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
270.38 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.04.2021 |
|
| 520/2021 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 za OM na Dedinskej 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 68.21 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.04.2021 |
|
| 521/2021 | Faktúra za vodné, stočné za OM v správe SSS za obdobie 01.01.2021 - 31.3.2021. | 9748.21 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.04.2021 |
|
| 525/2021 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
115.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 15.04.2021 |
|
| 506/2021 | bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 15.04.2021 |
|
| 527/2021 | Faktúra za energie za mesiac Marec 2021 v objekte KD Kopánka, Trnava. na základe zmluvy z 28.11.2006. | 157.97 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava | 598135 | 15.04.2021 |
|
| 528/2021 | Faktúra za opravu a výmenu kompresorov s doplnením kvapalín plynového tepelného čerpadla, Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
9166.80 € | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 15.04.2021 |
|
| 536/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.35 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.04.2021 |
|
| 535/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.04.2021 |
|
| 534/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
45.00 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.04.2021 |
|
| 533/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 16.04.2021 |
|
| 529/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
7.20 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 16.04.2021 |
|
| 526/2021 | Zaznamové knihy Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Reklama - Kopírovanie | Reklama - Kopírovanie,Jeruzalemská 310/19 ,91701 Trnava | 43801528 | 16.04.2021 |
|
| 532/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
231.80 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 16.04.2021 |
|
| 537/2021 | Faktúra za demontáž nefunkčnej, dodanie a montáž novej dovieracej pružiny na pohone šachtových dverí na výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v MP. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 41.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 16.04.2021 |
|
| 540/2021 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac marec. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 16.04.2021 |
|
| 541/2021 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení, zdravotechniky, podlahy a práce s tým súvisiace v Dome smútku a prevádzkovej budove na Kamennej ceste 1,2 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4921.47 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 16.04.2021 |
|
| 542/2021 | Faktúra za opravu okapových chodníkov a fasády v bloku A,B a D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
18850.38 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 16.04.2021 |
|
| 539/2021 | Faktúra za opravu regulátorov ÚK, šupákových ventilov a výmenu vodomera vo výmeničke v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4968.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 16.04.2021 |
|
| 548/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
283.54 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 19.04.2021 |
|
| 547/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
312.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 19.04.2021 |
|
| 546/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
302.36 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.04.2021 |
|
| 545/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.04.2021 |
|
| 544/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.84 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.04.2021 |
|
| 543/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.14 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 19.04.2021 |
|
| 538/2021 | Oprava roliet Súvisiaca objednávka:
|
658.00 € | Účto Tatiana s.r.o. | Účto Tatiana s.r.o.,Hlinky 6997/45 ,Hrnčiarovce | 44736541 | 19.04.2021 |
|
| 1620158927/2021 | Rozhodnutie č. 1620158927/2021 z dňa 16.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova 2246/24, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 19.04.2021 |
|
| 1620165512/2021 | Rozhodnutie č. 1620165512/2021 z dňa 16.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava |
3088.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 19.04.2021 |
|
| 1620163209/2021 | Rozhodnutie č. 1620163209/2021 z dňa 16.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava |
1839.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 19.04.2021 |
|
| 1620163242/2021 | Rozhodnutie č. 1620163242/2021 z dňa 16.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava |
3702.56 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 19.04.2021 |
|
| 1620163173/2021 | Rozhodnutie č. 1620163173/2021 z dňa 16.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Veterná 7336/18C |
3833.96 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 19.04.2021 |
|
| 550/2021 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
1824.90 € | BIBIONE | BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 20.04.2021 |
|
| 549/2021 | IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
152.11 € | Iresoft s.r.o. | Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno | 26297850 | 20.04.2021 |
|
| 553/2021 | Poistná udalosť Súvisiaca zmluva:
|
845.82 € | Auto Frim s.r.o. | Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava | 3413053 | 23.04.2021 |
|
| 552/2021 | Výtlačky | 56.79 € | CopyPrint a.s. | CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava | 45310106 | 23.04.2021 |
|