|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468/2021 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za mesiac Apríl 2021. Súvisiaca zmluva: 
|
75.56 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.04.2021 | 
|
| 469/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-119.48 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.04.2021 |
|
| 470/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2021 do 30.04.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.04.2021 |
|
| 449/2021 | Podpora APV Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | Tatrasoft s.r.o. | Tatrasoft s.r.o.,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 08.04.2021 |
|
| 473/2021 | TV | 119.40 € | UPC s.r.o | UPC s.r.o,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava | 35971967 | 08.04.2021 |
|
| 474/2021 | Rebrik Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 08.04.2021 |
|
| 478/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
184.17 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 08.04.2021 |
|
| 481/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.46 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.04.2021 |
|
| 480/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.39 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.04.2021 |
|
| 477/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
867.72 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.04.2021 |
|
| 476/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
267.24 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 08.04.2021 |
|
| 475/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
186.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 08.04.2021 |
|
| 479/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 08.04.2021 |
|
| 487/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
498.64 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.04.2021 |
|
| 486/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
346.05 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.04.2021 |
|
| 485/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.22 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.04.2021 |
|
| 482/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku TÚV pre objekty v správe SSS za rok 2020. Súvisiaca zmluva:
|
75.79 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.04.2021 |
|
| 483/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV za rok 2020 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | -886.24 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.04.2021 |
|
| R210162 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiace 1,2,3/2021. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994! |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.04.2021 |
|
| R210163 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahu v kuchyni, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiace 1,2,3/2021. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994! |
76.37 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.04.2021 |
|
| 488/2021 | Plnenie fliaš | 114.84 € | MESSER Ttaragas s.r.o. | MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava | 17639760 | 09.04.2021 |
|
| 489/2021 | Opravy Súvisiaca objednávka:
|
2649.63 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 09.04.2021 |
|
| 490/2021 | PV Alza Top Office Súvisiaca objednávka:
|
927.10 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.,Východná 3,91701 Trnava | 36240052 | 09.04.2021 |
|
| 492/2021 | Faktúra za opravu vnútorných malieb, osvetlenia, opravu poškodených omietok na stenách v objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
9092.99 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 09.04.2021 |
|
| 1620164901/2021 | Rozhodnutie č. 1620164901/2021 z dňa 01.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Mozartova 5906/3 |
1544.40 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164902/2021 | Rozhodnutie č. 1620164902/2021 z dňa 01.04.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: V jame 7148/3 |
1544.40 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164931/2021 | Rozhodnutie č. 1620164931/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 5650/20 |
3088.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620156080/2021 | Rozhodnutie č. 1620156080/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 |
243.36 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164930/2021 | Rozhodnutie č. 1620164930/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 |
6177.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164929/2021 | Rozhodnutie č. 1620164929/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62 |
3088.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164928/2021 | Rozhodnutie č. 1620164928/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Mozartova 5687/10 |
3088.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164927/2021 | Rozhodnutie č. 1620164927/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 2267/27 |
6177.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164926/2021 | Rozhodnutie č. 1620164926/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 2267/27 |
9266.40 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 1620164925/2021 | Rozhodnutie č. 1620164925/2021 z dňa 31.03.2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Hodžova 3637/38 |
6177.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava | 0 | 09.04.2021 |
|
| 494/2021 | Faktúra za opravu výťahu KONE Monospace 500 v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
120.00 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 12.04.2021 |
|
| 495/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Marec 2021. Súvisiaca zmluva:
|
36405.03 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.04.2021 |
|
| 496/2021 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Marec 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012. | 556.58 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 36246034 | 12.04.2021 |
|
| 499/2021 | Faktúra za dodávku el. energie 3/2021. Súvisiaca zmluva:
|
902.09 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 12.04.2021 |
|
| 500/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
417.35 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 12.04.2021 |
|
| 498/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
180.02 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 12.04.2021 |
|
| 497/2021 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
202.55 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 12.04.2021 |
|
| 484/2021 | daňové poradenstvo Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Miiroslav MAUER | Miiroslav MAUER ,Suchá nad Parnou 751 | 30730937 | 12.04.2021 |
|
| 202100018 | Faktúra za opravu a výmenu poškodených mreží a špaliet na pivničných oknách a opravu oplotenia v objekte Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
368.79 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 13.04.2021 |
|
| 502/2021 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
236.88 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 14.04.2021 |
|
| 504/2021 | Mesačný paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 14.04.2021 |
|
| 292/2021 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
350.68 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 14.04.2021 |
|
| 501/2021 | Plnenie fliaš | 130.20 € | MESSER Ttaragas s.r.o. | MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava | 17639760 | 14.04.2021 |
|
| 503/2021 | Znalecký posudok Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Lubomír Krajčovič | Lubomír Krajčovič ,Tamaskovicova 3 ,91701 trnava | 0 | 14.04.2021 |
|
| 505/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
117.09 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 14.04.2021 |
|
| 508/2021 | Faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu, prenájom kontajneru za Marec 2021. Súvisiaca zmluva:
|
251.72 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 14.04.2021 |
|