|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
170.08 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.03.2021 | 
|
| 413/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.03.2021 |
|
| 427/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.81 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 426/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.62 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 425/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.62 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 424/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.84 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 421/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.96 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 420/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.11 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 419/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.62 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 29.03.2021 |
|
| 418/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.98 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 29.03.2021 |
|
| 422/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
176.70 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 29.03.2021 |
|
| 417/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.65 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 29.03.2021 |
|
| 423/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
848.66 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 29.03.2021 |
|
| 428/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.03 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislav | 17639760 | 29.03.2021 |
|
| 430/2021 | Faktúra za opravu svetelného relé na vodiacej doske výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 16.02.2007. | 26.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 29.03.2021 |
|
| 439/2021 | Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2021. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 30.03.2021 |
|
| 1020210119 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty, z dôvodu havárie, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
144.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 31.03.2021 |
|
| 10210036 | Faktúra za opravu - výmenu poškodeného kovania na plastových balkónových dverách v byte č. 6/C, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
115.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 0 | 31.03.2021 |
|
| 10210037 | Faktúra za opravu - nastavenie presahu krídiel na plastových balkónových dverách v byte č. 17/D, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 0 | 31.03.2021 |
|
| 433/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
225.04 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.03.2021 |
|
| 432/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
25.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 31.03.2021 |
|
| 434/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.03.2021 |
|
| 436/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
507.25 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 31.03.2021 |
|
| 437/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
446.87 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 31.03.2021 |
|
| 438/2021 | Oprava plošiny Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Ares s.r.o. | Ares s.r.o.,Športová 5 ,83104 Bratislava | 31363822 | 31.03.2021 |
|
| 442/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 31.03.2021 |
|
| 441/2021 | Faktúra za výmenu a zasklenie poškodenej výplne okna na prechodovej chodbe Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
121.20 € | Roman Bánczi - SKLENÁRSTVO | Gáň 162, 924 01 Gáň | 41216750 | 06.04.2021 |
|
| 444/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Marec 2021. Súvisiaca zmluva:
|
5678.70 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.04.2021 |
|
| 445/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Marec 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 06.04.2021 |
|
| 446/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Marec 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva:
|
780.82 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 06.04.2021 |
|
| 443/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
763.20 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 06.04.2021 |
|
| 448/2021 | Čistenie kanalizácie Súvisiaca objednávka:
|
486.72 € | Krtkovanie ZSK s.r.o | Krtkovanie ZSK s.r.o.,Oblúkova 1832/31 | 51902877 | 06.04.2021 |
|
| 452/2021 | Faktúra za trojmesačné odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.04.2021 |
|
| 453/2021 | Faktúra za opravu a nastavenie dvernej uzávierky kabínových dverí výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 26.80 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.04.2021 |
|
| 454/2021 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie Marec 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
558.34 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.04.2021 |
|
| 464/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 07.04.2021 |
|
| 463/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.31 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.04.2021 |
|
| 462/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
231.93 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.04.2021 |
|
| 461/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.96 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.04.2021 |
|
| 459/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.19 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 07.04.2021 |
|
| 458/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.69 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 457/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.87 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 456/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.30 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 455/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.30 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 460/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.09 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 472/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
65.70 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 471/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.76 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 466/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
171.18 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 465/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.92 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.04.2021 |
|
| 467/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 4/2021. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 08.04.2021 |
|