|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774/2020 | Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie spoločných priestorov v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
169.02 € | InsektaDDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 14.12.2020 | 
|
| 10200056 | Faktúra za "opravu a výmenu okien v suteréne (I.-II. časť) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava". -Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
8655.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 15.12.2020 |
|
| 202000151 | Faktúra za opravu a údržbu povrchov stien po zatečení suterénu, keramických obkladov, častí stropu, elektroinštalácie a poškodených dvier v Nocľahárni, Coburgova 27 Trnava. -Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
2889.58 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 15.12.2020 |
|
| 20200034 | Faktúra za: - odsávanie splaškovej vody a odpadu v časti kanalizácie a opakované čistenie kanalizácie. - následný monitoring kanalizačného potrubia v časti výkopu - po šachtu. - následné vyhotovenie a dodávka záznamu na DVD + protokol. - v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2038.80 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 15.12.2020 |
|
| 20200033 | Faktúra za "opravu kanalizácie, výkopové práce, ručné výkopové práce, zhotovenie paženia, montáž potrubia, podsyp a zásyp potrubia štrkovou drťou, stavebné betonárske práce a odvoz prebytočného zmiešaného odpadu na skládku v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava". - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
4958.00 € | Milan Čeman | Kopánková 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 15.12.2020 |
|
| 2620 | Faktúra za opravu, údržbu podlahovej krytiny v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka:
|
1599.69 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 15.12.2020 |
|
| 1786/2020 | Faktúra za čistenie strešných zvodov objektu na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
900.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 15.12.2020 |
|
| 1794/2020 | Faktúra za zasklenie 2 rozbitých tabúľ okna v ambulancii MUDr. Kukučkovej v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
205.44 € | Roman Bánczi - SKLENÁRSTVO | č. 162, 924 01 Gáň | 41216750 | 15.12.2020 |
|
| 1788/2020 | Faktúra za rozšírenie a servis EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
735.80 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 15.12.2020 |
|
| 1789/2020 | Faktúra prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v prevádzkovej budove v prevádzkovej budove, Kamenná cesta 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 15.12.2020 |
|
| 1790/2020 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky kotolne, Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 15.12.2020 |
|
| 1791/2020 | Faktúra za prevedenie odborných prehliadok tlakových nádob v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
150.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 15.12.2020 |
|
| 1792/2020 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 16.12.2020 |
|
| 1793/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.26 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 16.12.2020 |
|
| 1775/2020 | Dezinfekcia Súvisiaca objednávka:
|
857.10 € | Insekta DDD s.r.o. | Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33,91701 Trnava | 45942986 | 16.12.2020 |
|
| 1782/2020 | Servis kotlov | 900.00 € | Milan ČEMAN | Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17639760 | 16.12.2020 |
|
| 1783/2020 | Náradie | 335.30 € | Sobras Weld | Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava | 4588841 | 16.12.2020 |
|
| 1785/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1769.66 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 16.12.2020 |
|
| 1784/2020 | Rebrik | 788.00 € | Sobras Weld | Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava | 4588841 | 16.12.2020 |
|
| 1795/2020 | Faktúra za vykonanie čistenie a kontroly dymovodu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.12.2020 |
|
| 1796/2020 | Faktúra za kontrolu a čistenie dymovodu v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.12.2020 |
|
| 1797/2020 | Faktúra za vykonanie kontroly tesnosti chladiacich okruhov v 2 chladiacich boxoch v Dome smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | Jozef Imrišek | Košolná 43, 919 01 Košolná | 33555524 | 17.12.2020 |
|
| 1799/2020 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
385.18 € | Konex elektro s.r.o. | Konex elektro s.r.o.,rastislavoav 7 ,04001 Košice | 31680569 | 18.12.2020 |
|
| 1804/2020 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
8.39 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 18.12.2020 |
|
| 1803/2020 | Poistne Kia Súvisiaca zmluva:
|
9.77 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 18.12.2020 |
|
| 1802/2020 | Poistné KIA Súvisiaca zmluva:
|
31.41 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 18.12.2020 |
|
| 1800/2020 | Poistné Kia Súvisiaca zmluva:
|
23.63 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 18.12.2020 |
|
| 1805/2020 | Poistné Súvisiaca zmluva:
|
6.29 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 18.12.2020 |
|
| 1806/2020 | HP Kia Súvisiaca zmluva:
|
19.37 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 18.12.2020 |
|
| 1801/2020 | PZP Citroen Súvisiaca zmluva:
|
31.41 € | Kooperativa .a.s. | Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 585441 | 18.12.2020 |
|
| 1814/2020 | Faktúra za opravu poškodenej podlahy, výmenu krytiny a stavebné práce v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
27647.46 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 18.12.2020 |
|
| 1813/2020 | Faktúra za čistenie trativodov Domu smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
495.60 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderedy | 32570261 | 18.12.2020 |
|
| 1819/2020 | Faktúra za 105 ks sedadlovej lavice do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
12648.00 € | KODRETA furniture, s.r.o. | Ulica 1. mája 1363, 02302 Krásno nad Kysucou | 36005908 | 18.12.2020 |
|
| 1817/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
938.58 € | Majster paier | Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 18.12.2020 |
|
| 1808/2020 | Vodárenský mat Súvisiaca zmluva:
|
1438.37 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 18.12.2020 |
|
| 1807/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
767.16 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 18.12.2020 |
|
| 1816/2020 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
290.50 € | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 18.12.2020 |
|
| 1815/2020 | Stavebné práce Súvisiaca zmluva:
|
14687.15 € | Maxel desing s.r.o. | Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany | 51058065 | 18.12.2020 |
|
| 1818/200 | Oprava kávovaru Súvisiaca objednávka:
|
58.40 € | Tea coffe,s.r.o. | Tea coffe,s.r.o. | 46108734 | 18.12.2020 |
|
| 1809/2020 | Oprava práčiek Súvisiaca objednávka:
|
873.61 € | MikrokomServis s.r.o. | MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava | 52778622 | 18.12.2020 |
|
| 1810/2020 | Stavebné opravy Súvisiaca zmluva:
|
12415.00 € | Stefer s.r.o. | Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 362666027 | 18.12.2020 |
|
| 1811/2020 | Stavebné prace Súvisiaca zmluva:
|
24780.00 € | Stefer s.r.o. | Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 362666027 | 18.12.2020 |
|
| 1812/2020 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka:
|
832.92 € | Stefer s.r.o. | Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 362666027 | 18.12.2020 |
|
| 0.00 € | 0 | 18.12.2020 |
|
||||
| 122020 | Pokladničné bločky | 368.83 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava | 0 | 21.12.2020 |
|
| 1823/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.62 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 21.12.2020 |
|
| 1822/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.20 € | Lubica Križanovaá VOZ | Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 21.12.2020 |
|
| 1824/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.69 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 21.12.2020 |
|
| 1826/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
175.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 21.12.2020 |
|
| 1825/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.51 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala | 34099517 | 21.12.2020 |
|