|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
9.59 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.11.2020 | 
|
| 1570/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
61.92 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1571/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.80 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1572/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.32 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1573/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
384.79 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1574/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
554.19 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.11.2020 |
|
| 1568/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
730.15 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.11.2020 |
|
| 1564/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 19.11.2020 |
|
| 1565/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
90.00 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 19.11.2020 |
|
| 1578/2020 | Ele.príslušenstvo Súvisiaca zmluva:
|
48.48 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 19.11.2020 |
|
| 1580/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
54.24 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1581/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
481.98 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 19.11.2020 |
|
| 1576/2020 | Kosačka Súvisiaca objednávka:
|
489.90 € | Intec Juraj Žákovský | Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava | 22732721 | 19.11.2020 |
|
| 1579/2020 | Stojan Súvisiaca objednávka:
|
522.72 € | Emporo s.r.o. | Emporo s.r.o.,Lazaretská 6 ,81108 Bratislava | 44562195 | 19.11.2020 |
|
| 1566/2020 | bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 19.11.2020 |
|
| 1577/2020 | Faktúra za odčerpanie žumpy a likvidáciu fekálneho odpadu z objektu na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
300.00 € | ASAP - Group SK s. r. o. | Laurínska 11, 811 01 Bratislava | 51882001 | 19.11.2020 |
|
| 1020200493 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v obytnej miestnosti (bunke) č. 306 AB, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 20.11.2020 |
|
| 1020200496 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C a F v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
192.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 20.11.2020 |
|
| 1582/2020 | Výpočtová technika Súvisiaca zmluva:
|
4080.00 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87 B ,91705 Trnava | 52030458 | 20.11.2020 |
|
| 1588/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
22.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 23.11.2020 |
|
| 1587/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
67.20 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 23.11.2020 |
|
| 1584/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
232.33 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 23.11.2020 |
|
| 1583/20230 | Zamočnícke potreby Súvisiaca objednávka:
|
193.20 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 23.11.2020 |
|
| 1608/2020 | Faktúra za maliarske práce disperzným náterom v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2813.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 24.11.2020 |
|
| 1600/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
268.38 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2020 |
|
| 1595/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.59 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2020 |
|
| 1605/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.42 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.11.2020 |
|
| 1589/2020 | nábytok | 388.80 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 24.11.2020 |
|
| 1597/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.45 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.11.2020 |
|
| 1614/2020 | Faktúra za servis prenosných požiarnych zariadení a hadicových zariadení, vyradenie prenosných hasiacich prístrojov v prevádzkovej budove a Dome smútku na Kamennej ceste 1 a 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
803.99 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 25.11.2020 |
|
| 1599/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
192.18 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 26.11.2020 |
|
| 1598/2020 | El.mat. | 135.32 € | Kopun Elektro s.r.o. | Kopun Elektro s.r.o.,Dolné Rudiny 15 ,01001 Žilina | 52878112 | 26.11.2020 |
|
| 1603/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.74 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 26.11.2020 |
|
| 1604/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
0.74 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 26.11.2020 |
|
| 1606/2020 | Súvisiaca zmluva:
|
17.00 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.11.2020 |
|
| 1601/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.34 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1602/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.62 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1596/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.30 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1594/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.82 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1592/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.30 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1593/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.99 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany | 31428819 | 26.11.2020 |
|
| 1607/2020 | Výtlačky | 62.03 € | Copy Print .a.s. | Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav | 453110106 | 26.11.2020 |
|
| 1609/2020 | Stravné lístky | 8800.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 26.11.2020 |
|
| 1610/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
770.71 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 26.11.2020 |
|
| 1611/2020 | Čalúnenie Súvisiaca objednávka:
|
530.00 € | Anton Tibenský | Anton Tibenský ,Kapitulská 445/31, 91921 Zeleneč | 35172061 | 26.11.2020 |
|
| 1612/2020 | Predlatenie SME | 249.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81102 Bratislav | 35790253 | 26.11.2020 |
|
| 1613/2020 | Drevo Súvisiaca objednávka:
|
239.28 € | Démos trade s.r.o. | Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina | 36439851 | 26.11.2020 |
|
| 1622/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.51 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.11.2020 |
|
| 1621/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.24 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.11.2020 |
|
| 1616/2020 | Letné Pneu Súvisiaca zmluva:
|
614.00 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2020 |
|