|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412/2015 | oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
1194.79 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.07.2015 | 
|
| 1404/2015 | vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | PARTNER SERVICES, s.r.o. | Mýtna 31, 902 01 Pezinok | 0 | 24.07.2015 |
|
| 1403/2015 | predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.07.2015 |
|
| 1403/2015 | predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.07.2015 |
|
| Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x T.Formanko 2x KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x |
0.00 € | 0 | 28.07.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014) Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x, Orange (zmluva účinná od12.11.2008 20x. |
3666.68 € | 0 | 30.07.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 31.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Rezivo-obchod (objednávka zo dňa 24.7.20 Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.32006). |
891.44 € | 0 | 31.07.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS. Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné, Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, Sezam-vložka FAB. |
75.66 € | 0 | 31.07.2015 |
|
|||
| 1430/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 800.14 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.07.2015 |
|
| 1431/2015 | mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 31.07.2015 |
|
| 1432/2015 | za odber zemného plynu za obdobie august 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.08.2015 |
|
| 1443/2015 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie august 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.08.2015 |
|
| 1444/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, august 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 04.08.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 5.8.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 24.4.2015 )4x, Marcel Hanák-ZOS Hos.62,(objednávka 19/2015) Vl.Kopún ( zmluva účinná od 8.8.2014 )2x, KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x, Senické a skalické pekárne,a.s. ( zmluva účinná od 3.7.20142015 ) 2x, Demifood spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 2.6.2015 ) Kat.jednota Slovenska-penájom8/015, (zmluva zo dňa 1.2.2006 VAŠA Slovensko-stravné lístky. (zmluva zo dňa 1.2.2006) |
10528.13 € | 0 | 05.08.2015 |
|
|||
| 1451/2015 | strážna služba na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.08.2015 |
|
| 1452/2015 | za predpokladaný odber elektriny, august 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.08.2015 |
|
| 1456/2015 | vyčistenie miestnosti, dezinsekcia, dezinfekcia miestnosti pred a po vyčistení, MP, Starohájska 2, Trnava, 4. poschodie, strojovňa Súvisiaca zmluva:
|
780.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 0 | 07.08.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 7.8.2015,OS MIK s.r.o ( zmluva účinná od 10.2.2015 ).6x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x, TatraSoftGroup s.r.o.,( objednávka zo dňa 17.8.2015 ) TT-IT,s.r.o.,( zmluva zo dňa 27.6.2011 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015 )2x. |
3384.57 € | 0 | 07.08.2015 |
|
|||
| 1470/2015 | za dodávku tepla, júl 2015, ZŠ V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
548.26 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.08.2015 |
|
| 1471/2015 | oprava výťahu OTAN 320, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 30.96 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.08.2015 |
|
| 1472/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2015 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 07.08.2015 |
|
| 1474/2015 | za odber tepla a TUV za júl 2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 31285.70 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 07.08.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 10.8.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 5.6.2015 )2x, ELVYT,spol.s.r.o.,( zmluva účinná od 7.6.2015 ) SLOVNAFT,a.s.. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ) |
1300.51 € | 0 | 10.08.2015 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 10.8.2015,OB - opravy výťahov v malometrážnych bytoch,Vl.Clementisa 51.( zmluva účinná od 17.6.2013 ) |
69.72 € | 0 | 10.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 11.8.2015,OMP a OP Slovak Telekom,a.s. 2x - na základe zmluvy z dňa 18.8.2005 a 18.2.2007 |
1274.06 € | 0 | 11.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 11.8.2015,OS JUEL,s.r.o., J.Hudec-Domáce potreby,( zmluva účinná od 26.6.2015 Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2015 )3x. |
563.83 € | 0 | 11.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 12.8.2015,OMP a NP Július Kosnáč,kominárske práce-Coburgova 24,26,27 a Hospodárska 62, Jozef Šarmír Elektroservis - Pol.Družba- na základe zmluvy z 20.3.2003 Súvisiaca objednávka:
|
390.47 € | 0 | 12.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 12.8.2015,OS Poradca podnikateľa spol.s.r.o.3x, Ľ.Križanová-OZ( objednavka zo dňa 5.6.2015)4x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )4x, KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.32015 )2x, JUEL,spol.s.r.o..( objednávka zo dňa 31.7.2015 ) |
2486.83 € | 0 | 12.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 14.8.2015,OMP a NP Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava-poplatok za elektrickú energiu a vodné a stočné - DC Kopánka.( zmluva zo dňa 28.11.2006 ) |
24.55 € | 0 | 14.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 17.8.2015,OS Stefer s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.7.2015) MIK s.r.o., ( zmluva účinna od 10.2.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )4x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) 8x. |
5724.99 € | 0 | 17.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 18.8.2015,OMP a NP Slov.plynárenský priemysel a.s.-dodávka elektriky 4x. Súvisiaca zmluva:
|
12040.96 € | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.08.2015 |
|
|
| Faktúry zverejnené 18.8.2015,OS J.Hutár-doprava( zmluva účinna od 23.10.2015 ) DC Clementisa,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x,Demifood,spol. s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, Senické a skal.pekárne ,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4. 2015 )6x, Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.32015 ),regionPRESS,s.r.o..(objednávka zo dňa 15.8.2015) |
2906.11 € | 0 | 18.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 19.8.2015,OMP a NP Slovenský plynárenský priemysela.s.-Elektrika, Starohájska 2,Základná škola v Jame3. Súvisiaca zmluva:
|
2762.18 € | SPP, a.s. | 0 | 19.08.2015 |
|
||
| Faktúry zverejnené 20.8.2015,OS Tibor Varga TSV Papier,( zmluva účinna od 24.9.2015 ) KON-RAD spol.s.r.o( zmluva účinna od 23.3.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 ) 5x, Demifood,spol.s.ro.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, MIK s.r.o.5x.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) |
2870.36 € | 0 | 20.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 21.8.2015,OS MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) BT Dominik s.r.o.-osuška Bambus, (objednávka zo dňa 24.8.2015 ) Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.2015 ) |
1108.90 € | 0 | 21.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 24.8.2015,OS Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x, Tatrachema Trnava,( zmluva účinna od 26.9.2014 ) Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) Waste for taste s.r.o.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) region PRESS, s.r.o. Trnava. (objednávka zo dňa 10.8.2015 ) |
610.34 € | 0 | 24.08.2015 |
|
|||
| 1566/2015 | preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.08.2015 |
|
| 1566/2015 | preddavok na dodávku elektrickej energie, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 24.08.2015 |
|
| 1577/2015 | výmena vonkajších dverí na objekte Vančurova ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4999.66 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 0 | 24.08.2015 |
|
| 1578/2015 | opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
19958.52 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.08.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 26.8.2015,OS Copy Print Bratislava,s.r.o.,( objednávka zo dňa 20.8.2015)MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.3x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, BT Dominik s.r.o.(objednávka zo 24.8.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )8x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.62015 )2x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.32015 )3x. |
3037.82 € | 0 | 26.08.2015 |
|
|||
| 1595/2015 | vnútorné prehliadky tlak. nádob, DJ, Hodžova ul., Trnava a ZOS, Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
570.00 € | Ľuboš Masarovič-KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 26.08.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 27.8.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )8x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )5x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinna od 25.4.20145) Tatrachema Trnava.( zmluva účinna od 26.9.2015 ) |
4132.72 € | 0 | 27.08.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.8.2015,OS Slovnaft,a.s.4( zmluva zo dňa 25.3.2006 )x, M.Václav-Brusop-brúsenie nožov a nožníc 2x, Slovenská pošta,a.s.-kolky, Pneusystém TT s.r.o., M.Hanic-REPRO-laminovanie, Alianz-Slov.poisťovňa. |
157.58 € | 0 | 31.08.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 31.8.2015,OS Slovnaft,a.s.( zmluva zo dňa 25.3.2006 ),L.Minarovič-prac.oblečenie (objednavka 261 /2015 )2x,nakladateľstvo C.H.Beck,s.r.o., J.Hutár-preprava Dc Hosp.35,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood ( zmluva účinna od 5.6.2015 ) spol.s.r.o.2x, MIK s.r.o. ( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, KON-RAD spol.s.r.o..( zmluva účinna od 23.3.2015 ) |
1738.54 € | 0 | 31.08.2015 |
|
|||
| 1638/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.09.2015 |
|
| 1639/2015 | mesačná zálohová platba a pitnú vodu, august 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.09.2015 |
|
| 1640/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 712.46 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.09.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 ) Orange, mesto Trnava -Plaváreň 8/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), Demifood,spols.r.o. ( zmluva účinna od 5.6.2015 ) Vaša Slovensko,s.r.o.( zmluva zo dňa 15.6 2005 ), Emil Holeš-KH Technik. ( zmluva účinna od 3.12.-2014 ) |
9229.66 € | 0 | 03.09.2015 |
|
|||
| 1651/2015 | za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.09.2015 |
|