|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x, Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. |
11840.56 € | 0 | 02.07.2015 | 
|
|||
| 1264/2015 | oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
19978.28 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1265/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
3376.93 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1266/2015 | opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
7114.64 € | Hanšut Ľudovít | 919 08 Boleráz 524 | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1267/2015 | výmena okien, Beethovenova ul., Trnava Súvisiaca objednávka:
|
4999.76 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1275/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1276/2015 | za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1277/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 | 153.00 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| 1278/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 1535.00 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.07.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. |
80.28 € | 0 | 03.07.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015) 3x, Lukáš Minarovič-prac.oblečenie(objednávka zo dňa 2.7.2015), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015). |
2534.70 € | 0 | 03.07.2015 |
|
|||
| 1287/2015 | servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
370.80 € | K.I.T., spol. s r.o. | 9. mája 5, 917 02 Trnava | 0 | 03.07.2015 |
|
| 1288/2015 | oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 0 | 03.07.2015 |
|
| 1289/2015 | poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 |
8.26 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2015 |
|
| 1290/2015 | poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 | 21.62 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011), Správa kul.a šporových zariadení mesta Trnava-smetie DC Hlavná 17(zmluva účinná od 28.11.2006), Auto Frim spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 3.7.2015) |
2125.39 € | 0 | 03.07.2015 |
|
|||
| 1299/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.07.2015 |
|
| 1309 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. Súvisiaca zmluva:
|
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.07.2015 |
|
| 1310 | Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 20.52 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.07.2015 |
|
| 1314/2015 | za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.07.2015 |
|
| 1315/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.07.2015 |
|
| 1316/2015 | oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 72.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.07.2015 |
|
| 1317/2015 | odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
54.76 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.07.2015 |
|
| 1314/2015 | za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.07.2015 |
|
| 1308,1313,1306,1307, | 0.00 € | 0 | 07.07.2015 |
|
|||
| 1318/2015 | za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
551.87 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 07.07.2015 |
|
| 1325/2015 | za odber tepla, za jún 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 31312.35 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.07.2015 |
|
| 1328/2015 | telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1435.54 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.07.2015 |
|
| 1328/2015 | telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 08.07.2015 |
|
| 0.00 € | 0 | 09.07.2015 |
|
||||
| 1351/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
402.60 € | Gepard s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 0 | 10.07.2015 |
|
| 1356/2015 | oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka k schodisku, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
5474.27 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.07.2015 |
|
| 610050999,1500258,20 | 0.00 € | 0 | 13.07.2015 |
|
|||
| 1363/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
651.60 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 13.07.2015 |
|
| 1354 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 72.81 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.07.2015 |
|
| 1355 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2015) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v nami spravovanom objekte ZŠ v Jame 3 Trnava, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 177.34 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.07.2015 |
|
| Konrad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2X | 0.00 € | Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 | Konrad s.r.o ,Cesta na Senec 15725/24 | 684104 | 15.07.2015 |
|
|
| Mediatel s.r.o 1x Demifood spol.s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 1x Križanova OZ (zmluva účinná od 25..2015 ) 1x MIK s.r.o (zmluva účinná od 10.2.2015 ) 1x |
0.00 € | 0 | 15.07.2015 |
|
|||
| 1378/2015 | za vodné a stočné, jún 2015 a zrážky za obdobie 4.-6.2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 10544.63 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.07.2015 |
|
| 1379/2015 | za dodávku elektriny za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1889.48 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.07.2015 |
|
| 1379/2015 | preddavky na dodávku elektriny za obdobie 8/2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.07.2015 |
|
| 1379/2015 | za dodávku elektriny za jún 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
766.07 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.07.2015 |
|
| 1379/2015 | za dodávku elektriny za jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
36.74 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.07.2015 |
|
| 1379/2015 | za preddavky na dodávku elektriny, na obdobie 8/2015, ZŠ V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 15.07.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 20.7.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)5x, Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2015)a.s.2x. |
639.15 € | 0 | 20.07.2015 |
|
|||
| 1390/2015 | výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
67.80 € | K.I.T., spol. s r.o. | 9. mája 5, 917 02 Trnava | 0 | 21.07.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS Poradca s.r.o.-Žilina, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015), Autoservis BÉHR spol.s.r.o.-ser.prehliadka,................ J.Hutár-preprava DC,(zmluva účinná od 23.10.2014) Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od25.4.2015) 2x. |
1869.10 € | 0 | 22.07.2015 |
|
|||
| 1396/2015 | vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
420.00 € | FIRE KOMFORT, s.r.o. | Krupská 7409/1, 917 01 Trnava | 0 | 22.07.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015), H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). |
241.87 € | 0 | 23.07.2015 |
|
|||
| 1411/2015 | vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1196.95 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 24.07.2015 |
|