|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999/2020 | PHM Súvisiaca zmluva: 
|
71.47 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 30.07.2020 | 
|
| 10200065 | Faktúra za opravu balkónových dverí - výmenu závesov plastových balkónových dverí v byte č. 33, E-vchod, objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 30.07.2020 |
|
| 10200066 | Faktúra za opravu - nastavenie vchodových dverí a samozatvárača (brano) vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
25.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 30.07.2020 |
|
| 72020 | Pokladničné bločky 7/2020 | 368.45 € | Stredisko socialnej starostlivosti | Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava | 0 | 31.07.2020 |
|
| 995/2020 | Oprava VŠ Hodžova 38 Súvisiaca objednávka:
|
38.31 € | TVS a.s. | TVS a.s.,Priemyslená 10 921 79 Piešťany | 36252484 | 31.07.2020 |
|
| 1009/2020 | Zálohová platba za SV, obdobie 7/2020, objekt na ulici V. Clementisa č. 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.08.2020 |
|
| 1010/2020 | Zálohová platba za TÚV, obdobie 7/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
692.58 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.08.2020 |
|
| 1011/2020 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac Júl 2020 v Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy 20.3.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.08.2020 |
|
| 1013/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie August 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.08.2020 |
|
| 280/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie v objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - Nocľaháreň (ženy), Coburgova 27 Trnava Termín: 7 / 2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
82.09 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 0 | 04.08.2020 |
|
| 1008/2020 | Nákup surovín - kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
696.64 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 04.08.2020 |
|
| 1014/2020 | Stály dohľad kotlov, na základe zmluvy zo dňa 30.12.2019. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Firma Čeman Milan | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 17702178 | 04.08.2020 |
|
| 1015/2020 | Nákup surovín-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
462.08 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 04.08.2020 |
|
| 1016/2020 | Mäso a mäsové výrobky-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
417.90 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 04.08.2020 |
|
| 1017/2020 | Mäso a mäsové výrobky-kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
461.32 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 04.08.2020 |
|
| 1019/2020 | Fa. za užívanie IS Cygnus-opatrovateľská služba. Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 62, 602 00 Brno | 26297850 | 04.08.2020 |
|
| 1018/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac August 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4667.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.08.2020 |
|
| S200356 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 320 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 ! |
27.20 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.08.2020 |
|
| 1031/2020 | Nákup-kuchynská linka Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Decodom,spol.s.r.o. | Pilska 7,955 13 Topolčany | 36305073 | 06.08.2020 |
|
| 1032/2020 | doplnka,montáž linky Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Decodom,spol.s.r.o. | Pilska 7,955 13 Topolčany | 36305073 | 06.08.2020 |
|
| 1033/2020 | Nákup-drez Flex mini 511918 Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Decodom,spol.s.r.o. | Pilska 7,955 13 Topolčany | 36305073 | 06.08.2020 |
|
| 1030/2020 | Potraviny-kuchyňa Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
73.59 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 06.08.2020 |
|
| 1020/2020 | Nákup-sanita Súvisiaca zmluva:
|
1312.28 € | Aquastar,s.r.o. | Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok | 50344978 | 06.08.2020 |
|
| 1021/2020 | Nákup-ryža COB. Súvisiaca zmluva:
|
17.52 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.08.2020 |
|
| 1022/2020 | Nákup - ryža ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
35.04 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.08.2020 |
|
| 1023/2020 | Nákup- potraviny ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
193.92 € | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 31428819 | 06.08.2020 |
|
| 1024/2020 | Nákup mäsa-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
469.44 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 06.08.2020 |
|
| 1025/2020 | Nákup mäsa COB. Súvisiaca zmluva:
|
305.21 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 06.08.2020 |
|
| 1026/2020 | Nákup mäsa-jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
42.39 € | MIK,s.r.o. | Hollého 13,92705 Šala | 34099514 | 06.08.2020 |
|
| 1027/2020 | Nákup- Jasle Hodžova 38. Súvisiaca zmluva:
|
4.69 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 06.08.2020 |
|
| 1028/2020 | Nákup OZ-detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
21.82 € | Ľubica Križanová-OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 06.08.2020 |
|
| 1029/2020 | Nákup potravín-ZOS. Súvisiaca zmluva:
|
225.44 € | Bohuš Šesták | Priemyselná 830/8,924 01 Galanta | 44240104 | 06.08.2020 |
|
| 1037/2020 | Prehliadka výťahu-Hospodárska 62. -objednávka z 8.4.1994 |
120.36 € | ELVYT,spol.s.r.o. | Nobelova 12,917 01 Trnava | 31419143 | 06.08.2020 |
|
| 1036/2020 | Služby za obdobie 8/2020. Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 06.08.2020 |
|
| 1040/2020 | Potraviny-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
28.87 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 06.08.2020 |
|
| 1041/2020 | Potraviny-kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
33.79 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 06.08.2020 |
|
| 1043/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby, za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 743.20 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.08.2020 |
|
| 1044/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.08.2020 |
|
| 1050/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.16 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 10.08.2020 |
|
| 1045/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
196.55 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 10.08.2020 |
|
| 1049/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
178.69 € | Orange a.s. | Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava | 35697270 | 10.08.2020 |
|
| 1042/2020 | Faktúra za čistenie a prerazenie odpadového potrubia na toaletách pre zamestnancov v objekte Domu smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
296.28 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 10.08.2020 |
|
| 1034/2020 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac 7/2020. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.08.2020 |
|
| 1035/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5579.94 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 10.08.2020 |
|
| 1059/2020 | Oprava okna Súvisiaca objednávka:
|
115.00 € | Rotokovo Slovakia s.r.o. | Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 36251372 | 10.08.2020 |
|
| 1051/2020 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
644.46 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 10.08.2020 |
|
| 1052/2020 | Doplnky Súvisiaca objednávka:
|
83.71 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 10.08.2020 |
|
| 1053/2020 | B-Drez Súvisiaca objednávka:
|
29.90 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 10.08.2020 |
|
| 1054/2020 | Faktúra za odber tepla v období 7/2020. Súvisiaca zmluva:
|
33436.51 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.08.2020 |
|
| 1039/2020 | Stavebné úpravy Súvisiaca objednávka:
|
2359.50 € | Dušaan Krajčovič- El Mont | Dušaan Krajčovič- El Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 11.08.2020 |
|