|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943/2020 | Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
31866.21 € | ProfiOKNO spol. s r. o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 17.07.2020 | 
|
| 942/2020 | Oprava ,stavebné práce Súvisiaca zmluva:
|
74.00 € | Stefer s.r.o. | Stefer s.r.o.,Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 362666027 | 20.07.2020 |
|
| 944/2020 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
98.40 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3, 91701 Trnava | 36240052 | 20.07.2020 |
|
| 941/2020 | Oprava pračky | 227.30 € | Ervoservis | Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 20.07.2020 |
|
| 953/2020 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
176.43 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 20.07.2020 |
|
| 954/2020 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
204.45 € | Jaroslav HUDEC DP | Jaroslav HUDEC DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 20.07.2020 |
|
| 955/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
231.23 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 20.07.2020 |
|
| 956/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
508.19 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.07.2020 |
|
| 957/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
957.00 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 20.07.2020 |
|
| 958/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
311.11 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.07.2020 |
|
| 959/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
194.37 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 21.07.2020 |
|
| 960/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.45 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 21.07.2020 |
|
| 962/2020 | Elektro mat Súvisiaca zmluva:
|
396.18 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 21.07.2020 |
|
| 961/2020 | Faktúra za opravu a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí, opravu privolávacieho tlačidla výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy 31.08.2006. | 26.80 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 21.07.2020 |
|
| 966/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.19 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 23.07.2020 |
|
| 965/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
66.36 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 23.07.2020 |
|
| 963/2020 | Faktúra za prevedenie odborných prehliadok kotolní Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
340.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 23.07.2020 |
|
| 964/2020 | Faktúra za prevedenie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob v počte 10 ks. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
500.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 23.07.2020 |
|
| 976/2020 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky do objektov podľa faktúry. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 12788.40 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 24.07.2020 |
|
| 977/2020 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020. Na základe zmluvy 203/11/TT. | 54.56 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 24.07.2020 |
|
| 972/2020 | Stavebné práce | 6.00 € | Somik s.r.o. | Somik s.r.o.,Kopánkova 53 ,91701 Trnava | 17639760 | 27.07.2020 |
|
| 978/2020 | Sieť Súvisiaca objednávka:
|
72.00 € | Real Tec | Real Tec,Sladovnícka 31 91701 Trnava | 45430942 | 27.07.2020 |
|
| 969/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
53.67 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.07.2020 |
|
| 970/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.93 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 27.07.2020 |
|
| 967/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
412.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 27.07.2020 |
|
| 968/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
68.32 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 27.07.2020 |
|
| 973/2020 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
50.52 € | Copy Print .a.s. | Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav | 453110106 | 27.07.2020 |
|
| 982/2020 | Faktúra za opravu čerpadla ústredného kúrenia, výmenu a zaizolovanie potrubia TÚV a servis kotlov v objekte na Vančurovej ulici č. 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
987.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 27.07.2020 |
|
| 981/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1101.85 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.07.2020 |
|
| 979/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
278.69 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.07.2020 |
|
| 980/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
54.80 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.07.2020 |
|
| 983/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.87 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 28.07.2020 |
|
| 985/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
2.61 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 28.07.2020 |
|
| 992/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.88 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 28.07.2020 |
|
| 991/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.88 € | GRANDFOOD s.r.o. | GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika | 45510121 | 28.07.2020 |
|
| 986/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
173.60 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 28.07.2020 |
|
| 987/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
278.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 28.07.2020 |
|
| 988/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
58.04 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 28.07.2020 |
|
| 989/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.32 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 28.07.2020 |
|
| 990/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
164.33 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 28.07.2020 |
|
| 971/2020 | Faktúra za prenájom rohoží v období 15.06. 2020 - 12.07.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
21.02 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 28.07.2020 |
|
| 997/2020 | Faktúra za dodanie požiarnych zariadení spolu s príslušenstvom do DC na ulici Hlavná 8, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
717.99 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 29.07.2020 |
|
| 1005/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.72 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2020 |
|
| 1004/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.62 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2020 |
|
| 1003/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
129.66 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2020 |
|
| 1001/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.18 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 30.07.2020 |
|
| 998/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
4.80 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 30.07.2020 |
|
| 1002/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.11 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 30.07.2020 |
|
| 1000/2020 | Stravne lístky Súvisiaca zmluva:
|
9200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 30.07.2020 |
|
| 996/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
208.80 € | Towdy s.r.o. | Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava | 44801777 | 30.07.2020 |
|