|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
11.62 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 18.06.2020 | 
|
| 778/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
49.92 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 18.06.2020 |
|
| 782/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.84 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 18.06.2020 |
|
| 781/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.50 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 18.06.2020 |
|
| 780/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.10 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 18.06.2020 |
|
| 779/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.79 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 18.06.2020 |
|
| 784/2020 | Faktúra na základe havarijného stavu - čistenie a prerazenie odpadového potrubia u MUDr. Braniša v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
228.72 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 18.06.2020 |
|
| 794/2020 | Mäsové vbýrobky Súvisiaca zmluva:
|
501.53 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.06.2020 |
|
| 793/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
436.80 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 19.06.2020 |
|
| 792/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 19.06.2020 |
|
| 791/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
218.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 19.06.2020 |
|
| 790/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
5.41 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 19.06.2020 |
|
| 786/2020 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
89.76 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 19.06.2020 |
|
| 789/2020 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
47.56 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava | 4531016 | 19.06.2020 |
|
| 788/2020 | Televízor Súvisiaca objednávka:
|
298.01 € | Robert Mihálik ELEKTROMAX | Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 19.06.2020 |
|
| 787/2020 | Zar Zariadenie kuchyne Súvisiaca zmluva:
|
2712.00 € | Gastro Vrábeľ s.r.o. | Gastro Vrábeľ s.r.o. ,M.R.Štefánikova 1832 ,02601 Dolný Kubín | 43897452 | 19.06.2020 |
|
| 785/2020 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019. Na základe zmluvy z dňa 16.9.2013. | -1639.82 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 19.06.2020 |
|
| 783 | Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
372.48 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec 90301 / prevádzka: Žirany 474, 95174 Žirany | 35710357 | 19.06.2020 |
|
| 270/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za "dezinfekciu postrekom proti plošticiam" a "dymenie" v objektoch: Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 6/2020 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
203.18 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.06.2020 |
|
| 796/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
67.02 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 22.06.2020 |
|
| 798/2020 | Faktúra opravu výťahu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 147.38 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 23.06.2020 |
|
| 800/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.00 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 24.06.2020 |
|
| 799/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.00 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 24.06.2020 |
|
| 809/2020 | Elektro mat. Súvisiaca zmluva:
|
860.60 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 24.06.2020 |
|
| 802/2020 | New star Súvisiaca objednávka:
|
229.99 € | OBI s.r.o. | OBI s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava | 0 | 24.06.2020 |
|
| 807/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
66.07 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.06.2020 |
|
| 806/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
227.82 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.06.2020 |
|
| 805/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
331.87 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 24.06.2020 |
|
| 804/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.55 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.06.2020 |
|
| 803/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
7.84 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 24.06.2020 |
|
| 809/2020 | Kuchynskaá linka Súvisiaca objednávka:
|
644.46 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 25.06.2020 |
|
| 810/2020 | Kuchynskaá linka | 83.71 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 25.06.2020 |
|
| 811/2020 | Drez | 29.90 € | DECODOM | DECODOM ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 25.06.2020 |
|
| 812/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
235.29 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 25.06.2020 |
|
| 814/2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2020 - 08.06.2020 v objekte Beethovenova 24, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-247.28 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 25.06.2020 |
|
| 815/2020 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020 - 14.06.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
29.18 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 25.06.2020 |
|
| 825/2020 | Návleky Súvisiaca objednávka:
|
81.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 367447050 | 26.06.2020 |
|
| 821/2020 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
350.40 € | OMES s.ro. | OMES s.ro.,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina | 47505214 | 26.06.2020 |
|
| 824/2020 | Kancelárske potreby | 99.54 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 26.06.2020 |
|
| 823/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.30 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.06.2020 |
|
| 822/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.58 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 26.06.2020 |
|
| 826/2020 | Nabytok Súvisiaca objednávka:
|
143.00 € | JYSK s.r.o. | JYSK s.r.o.,Nová ul. 9,91701 Trnava | 35974133 | 26.06.2020 |
|
| 817/2020 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 26.06.2020 |
|
| 813/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.92 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 26.06.2020 |
|
| 20FV070 | Faktúra za Opravu častí vonkajšej fasády a výmena klampiarskych prvkov pri vchodoch C, D, E a F na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava. Termín: Do 60 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o dielo. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2150.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 26.06.2020 |
|
| 20FV069 | Faktúra za Opravu častí vonkajšej fasády a výmena klampiarskych prvkov pri vchodoch C, D, E a F na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava. Termín: Do 60 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o dielo. Uvedená suma je bez DPH. "Suma 6835,00 € + DPH 1367,00 € = 8202,00 € je uhradená z účelových finančných prostriedkov - fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaranými z dotácie na rozvoj bývania (ŠFRB) na rok 2020." Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
6835.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 26.06.2020 |
|
| 830/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.12 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 29.06.2020 |
|
| 829/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
168.36 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 29.06.2020 |
|
| 828/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
255.72 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 29.06.2020 |
|
| 827/2020 | Webhosting Súvisiaca zmluva:
|
374.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 29.06.2020 |
|