|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
22.80 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 05.06.2020 | 
|
| 52020 | Pokladničné bločky máj 2020 | 329.69 € | Stredislo socialnej starostlivosti | Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 05.06.2020 |
|
| 193/2020 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za: - "dezinsekciu postrekom proti mravcom" v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava. - "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
97.10 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 05.06.2020 |
|
| 735/2020 | Faktúra za opravu hlavných ventilov a ventilov na dopúšťacej sústave ÚK v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1583.59 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 08.06.2020 |
|
| 736/2020 | Faktúra za porevízne opravy na plynovom zariadení, výmenu ventilu, servis a údržbu ÚK v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4833.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 08.06.2020 |
|
| 734/2020 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1277.52 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 08.06.2020 |
|
| 733/2020 | Elektro mat Súvisiaca zmluva:
|
842.74 € | KONEX elektro, spol. s r.o. | KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika | 31680569 | 08.06.2020 |
|
| 729/2020 | Maliarske potreby | 275.24 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 2147483647 | 08.06.2020 |
|
| 731/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.99 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 08.06.2020 |
|
| 730/2020 | oprava plošiny Súvisiaca objednávka:
|
160.00 € | ARES s.r.o. | ARES s.r.o., Športová 5 ,83104 Bratislava | 31363822 | 08.06.2020 |
|
| 732/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
50.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 08.06.2020 |
|
| 451/2020 | Zakonné poistenie Súvisiaca zmluva:
|
504.36 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 08.06.2020 |
|
| 458/2020 | Havarijné poistenie Súvisiaca zmluva:
|
960.74 € | Kooperativa a.s. | Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava | 17639760 | 08.06.2020 |
|
| 738/2020 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Máj 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012. Súvisiaca zmluva:
|
664.63 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.06.2020 |
|
| 0257059161 | Faktúra za denný prenájom kontajnera. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Súvisiaca zmluva:
|
57.12 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 09.06.2020 |
|
| 743/2020 | Skartovačka Súvisiaca objednávka:
|
119.00 € | Eektro Max | Elektro Max , Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 10.06.2020 |
|
| 740/2020 | UPC | 239.79 € | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o.,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 17639760 | 10.06.2020 |
|
| 741/2020 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 05/2020. Súvisiaca zmluva:
|
35126.34 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.06.2020 |
|
| 746/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.54 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 11.06.2020 |
|
| 745/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.82 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.06.2020 |
|
| 744/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
803.32 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 11.06.2020 |
|
| 750/2020 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj 2020. Na základe zmluvy 408/08/TT. | 3073.79 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 11.06.2020 |
|
| 751/2020 | Faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac Máj 2020. Súvisiaca zmluva:
|
-2623.56 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 11.06.2020 |
|
| 739/2020 | Faktúra za výmenu kopilitov v pavilóne A a B v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. vedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
64505.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 11.06.2020 |
|
| 748/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 za objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 951.20 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.06.2020 |
|
| 749/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.06.2020 |
|
| S200247 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v. č. E0 310 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
22.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.06.2020 |
|
| 747/2020 | Svetla Súvisiaca objednávka:
|
614.40 € | Eleonora Pinková | Eleonora Pinková Na hlinách 6958/41 | 47976837 | 12.06.2020 |
|
| 753/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
333.24 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 12.06.2020 |
|
| 752/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.96 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 12.06.2020 |
|
| 762/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
24.39 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.06.2020 |
|
| 763/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
4.28 € | Lubica Križanova VOZ | Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 15.06.2020 |
|
| 757/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
213.94 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 15.06.2020 |
|
| 756/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
244.26 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 15.06.2020 |
|
| 755/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
97.90 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 15.06.2020 |
|
| 761/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
269.34 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 15.06.2020 |
|
| 754/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 15.06.2020 |
|
| 764/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.94 € | MIK s.ro. | Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 15.06.2020 |
|
| 759/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
318.75 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 15.06.2020 |
|
| 758/2020 | bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 15.06.2020 |
|
| 770/2020 | Faktúra za výmenu záložných akumulátorov elektrického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
183.60 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 16.06.2020 |
|
| S200253 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v. č. E0 170 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH. |
28.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 17.06.2020 |
|
| 469/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.72 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 17.06.2020 |
|
| 768/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.72 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 17.06.2020 |
|
| 767/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 17.06.2020 |
|
| 766/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.12 € | Chrien s.r.o. | Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen | 36008338 | 17.06.2020 |
|
| 772/2020 | Rozvody STA Súvisiaca objednávka:
|
195.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 17.06.2020 |
|
| 776/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.98 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 17.06.2020 |
|
| 775/2020 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
56.39 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 17.06.2020 |
|
| 774/2020 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
118.31 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 17.06.2020 |
|