|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685/2020 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva: 
|
235.06 € | Tibor Varga TSV PAPIER | Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 29.05.2020 | 
|
| 1620131991 | Rozhodnutie č. 1620131991/2020 z dňa 07.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Vladimíra Clementisa 51 |
243.36 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132166/2020 | Rozhodnutie č. 1620132166/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava |
572.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132195/2020 | Rozhodnutie č. 1620132195/2020 z dňa 13.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: V Jame 7148/3, Trnava |
572.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132212/2020 | Rozhodnutie č. 1620132212/2020 z dňa 11.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 20, Trnava |
1144.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132213/2020 | Rozhodnutie č. 1620132213/2020 z dňa 07.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava |
2288.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132214/2020 | Rozhodnutie č. 1620132214/2020 z dňa 06.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 20, Trnava |
1144.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132215/2020 | Rozhodnutie č. 1620132215/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Mozartova 5687/10, Trnava |
1144.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132217/2020 | Rozhodnutie č. 1620132217/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 27, Trnava |
2288.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132218/2020 | Rozhodnutie č. 1620132218/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: V jame 7148/3, Trnava |
3432.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620132239/2020 | Rozhodnutie č. 1620132239/2020 z dňa 06.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Starohájska ulica 2, Trnava |
21621.60 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620137454/2020 | Rozhodnutie č. 1620137454/2020 z dňa 07.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava |
3343.77 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620144652/2020 | Rozhodnutie č. 1620144652/2020 z dňa 06.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 27, Trnava |
4064.06 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 1620144653/2020 | Rozhodnutie č. 1620144653/2020 z dňa 06.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Objekt: Coburgova ulica 27, Trnava |
3481.39 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 0 | 29.05.2020 |
|
| 687/2020 | Vložky Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Luboš Baluška - BALU | Luboš Baluška - BALU ,Steinerera 8190/7A ,91702 Trnava | 30971456 | 02.06.2020 |
|
| 689/2020 | Pracovné odevy | 51.10 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačínska 106, 91701 Trnava | 436117603 | 02.06.2020 |
|
| 694/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
118.78 € | MIK s.ro. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.06.2020 |
|
| 695/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
325.88 € | MIK s.ro. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 02.06.2020 |
|
| 696/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.11 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 02.06.2020 |
|
| 697/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
262.33 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 02.06.2020 |
|
| 698/2020 | Dohľad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 02.06.2020 |
|
| 690/2020 | Zálohová platba za SV, obdobie 5/2020, objekt na ulici V. Clementisa č.51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2020 |
|
| 691/2020 | Zálohová platba za TÚV, obdobie 5/2020, objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
825.40 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2020 |
|
| 692/2020 | Vyúčtovacia faktúra za využívanie NP v objekte na ulici Mozartova 10, Trnava za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019. Na základe zmluvy z dňa 08.09.2008. | -5355.58 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2020 |
|
| 693/2020 | Vyúčtovacia faktúra za využívanie NP na ulici Limbova 11, Trnava za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019. Na základe zmluvy z 3.5.2000. | -477.73 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.06.2020 |
|
| 699/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie Jún 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.06.2020 |
|
| 701/2020 | Paušálny servis výťahov 5/2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.06.2020 |
|
| 703/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Jún 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4667.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.06.2020 |
|
| 698/2020 | Dohľad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 02.06.2020 |
|
| 702/2020 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 03.06.2020 |
|
| 705/2020 | Elektro mat Súvisiaca objednávka:
|
188.98 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 52878112 | 03.06.2020 |
|
| 708/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
682.80 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 03.06.2020 |
|
| 707/2020 | tonery Súvisiaca zmluva:
|
47.52 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 03.06.2020 |
|
| 709/2020 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
169.30 € | Orange a.s. | Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 03.06.2020 |
|
| 706/2020 | Licencia Súvisiaca zmluva:
|
149.28 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno | 26297850 | 03.06.2020 |
|
| 717/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
208.61 € | Penam SLOVAKIA a.s. | Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 | 36283576 | 03.06.2020 |
|
| 716/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.97 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 03.06.2020 |
|
| 715/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 03.06.2020 |
|
| 713/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
153.14 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 03.06.2020 |
|
| 710/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období od 01.05.2020 - 31.05.2020. Súvisiaca zmluva:
|
5273.78 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.06.2020 |
|
| 711/2020 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahov OTAN 320 v mesiaci Máj 2020 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z 31.8.2006. | 402.22 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.06.2020 |
|
| 715/2020 | Faktúra za odbornú prehliadku IOTAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.06.2020 |
|
| 719/2020 | Podpora Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 04.06.2020 |
|
| 725/2020 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
2128.65 € | AutoFrim s.r.o | AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 05.06.2020 |
|
| 720/2020 | Oprava umývačky Súvisiaca objednávka:
|
69.00 € | Ervoservis | Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 05.06.2020 |
|
| 722/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 05.06.2020 |
|
| 721/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.70 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 05.06.2020 |
|
| 426/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
102.95 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 05.06.2020 |
|
| 727/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.63 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta | 442401104 | 05.06.2020 |
|
| 718/2020 | Nožnice Súvisiaca objednávka:
|
59.99 € | Robert Mihálik ELEKTROMAX | Robert Mihálik ELEKTROMAX ,Veterná18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 05.06.2020 |
|