|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
62.00 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.02.2020 | 
|
| 172/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
53.99 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.02.2020 |
|
| 187/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
183.10 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.02.2020 |
|
| 188/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
29.33 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.02.2020 |
|
| 176/2020 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.42 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 03.02.2020 |
|
| 174/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
232.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.02.2020 |
|
| 175/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
155.20 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.02.2020 |
|
| 177/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.03 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 03.02.2020 |
|
| 180/2020 | Pracovné odevy | 49.40 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačínska 106, 91701 Trnava | 436117603 | 03.02.2020 |
|
| 181/2020 | Sme Súvisiaca objednávka:
|
249.00 € | Petit Press a.s. | Petit Press a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislav | 35790253 | 03.02.2020 |
|
| 171/2020 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
173.00 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 03.02.2020 |
|
| 183/2020 | Udržba Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Hour s.r.o. | Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina | 31586163 | 03.02.2020 |
|
| 165/2020 | Zalohový doklad Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 03.02.2020 |
|
| 179/2020 | Pečiatky | 423.30 € | Martin Hanic - REPRO | Martin Hanic - REPRO ,Jeruzalemská 2020 ,91701 Trnava | 43801528 | 03.02.2020 |
|
| 194/2020 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP. Za obdobie mesiac Február 2020. Zmluva zo 14.07.2006. | 362.40 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.02.2020 |
|
| 190/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
649.58 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.02.2020 |
|
| 189/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
717.44 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.02.2020 |
|
| 186/2020 | Elektro material Súvisiaca zmluva:
|
417.72 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 04.02.2020 |
|
| 185/2020 | Oprava pračky Súvisiaca objednávka:
|
158.42 € | Ervoservis | Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 04.02.2020 |
|
| 195/2020 | Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Február 2020. Súvisiaca zmluva:
|
4677.56 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.02.2020 |
|
| 196/2020 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 1/2020 pre objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
863.36 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.02.2020 |
|
| 197/2020 | Mesačná zálohová platba za SV za obdobie 1/2020 do objektu na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 534.28 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.02.2020 |
|
| 203/2020 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za obdobie 01. - 31.01. 2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5004.34 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.02.2020 |
|
| 200/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
281.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2020 |
|
| 199/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
427.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2020 |
|
| 201/2020 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.30 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2020 |
|
| 208/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 05.02.2020 |
|
| 207/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
248.40 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 05.02.2020 |
|
| 204/2020 | Canisterapia Súvisiaca objednávka:
|
55.00 € | Psi ľuďom | Psi ľuďom ,Šúdolská 1006/52 | 42366755 | 05.02.2020 |
|
| 198/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.04 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 05.02.2020 |
|
| 202/2020 | Servisné služby Súvisiaca zmluva:
|
242.27 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 05.02.2020 |
|
| 205/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
916.80 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 05.02.2020 |
|
| 206/2020 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
295.56 € | Laser servis .s.r.o. | Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok | 35755989 | 05.02.2020 |
|
| 227/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 806.44 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2020 |
|
| 228/2020 | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2020 |
|
| 221/2020 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2020. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.02.2020 |
|
| 193/2020 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 07.02.2020 |
|
| 219/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
90.24 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 07.02.2020 |
|
| 218/2020 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
108.06 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 07.02.2020 |
|
| 217/2020 | Paušálny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 07.02.2020 |
|
| 192/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
531.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 191/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
279.11 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 216/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 215/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
167.58 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 222/20120 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
178.22 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 214/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
198.54 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 213/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
128.59 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 212/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.32 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 211/2020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 442401104 | 07.02.2020 |
|
| 210/2020 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 442401104 | 07.02.2020 |
|