|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 / 2014 | Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
1389.91 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.03.2014 | 
|
| 504 / 2014 | Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob objed. č. 46/2014 Súvisiaca objednávka: 
|
852.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 10.03.2014 |
|
| faktúry zverejnené 10.3.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) Dominik (objednávka 10.3.2014) |
0.00 € | 0 | 10.03.2014 |
|
|||
| 500 | Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 21.02.2014. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
132.00 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šrobárová 5, 91701 Trnava | 35710357 | 11.03.2014 |
|
| 501 | Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 m2) x 41 - Garsónka (24,58 m2) x 41 Termín: 3.-4.03.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.27 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 11.03.2014 |
|
| 506 | Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 52.46 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.03.2014 |
|
| 507 | Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 24.72 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.03.2014 |
|
| Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014) Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) |
0.00 € | 0 | 12.03.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 13.3.2014,OS KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) |
0.00 € | 0 | 13.03.2014 |
|
|||
| 537/2014 | za kominárske práce a služby na ul. Coburgova 27, Trnava objed.č. 54/2014 Súvisiaca objednávka:
|
78.00 € | J. Kosnáč - KOMINÁRSTVO | Okružná 21 917 01 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 538/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 |
2.06 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 539/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
14.45 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 540/12 | poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
42.84 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 541/2014 | poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 |
163.61 € | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 547/2014 | faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest zmluva č.408/08/TT |
4609.76 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | 0 | 14.03.2014 |
|
| Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 14.03.2014 |
|
|
| 512 / 2014 | Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2 811 02 Bratislava | 0 | 14.03.2014 |
|
| 513 / 2014 | Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2 811 02 Bratislava | 0 | 14.03.2014 |
|
| vyučt.faktúra za pyn zmluva z dňa 18.10.2012 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a.s. | Mostova 2, Bratislava | 0 | 17.03.2014 |
|
|
| 569 | Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
173.40 € | Branislav Bučko | J. Slottu 23, 91701 Trnava | 41153944 | 18.03.2014 |
|
| 5872/2014 | na základe objed. č. 32/2014 Súvisiaca objednávka:
|
15898.63 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 18.03.2014 |
|
| 573/2014 | Faktúra za demontáž a montáž okennej steny objed. č. 47/2014 Súvisiaca objednávka:
|
10200.14 € | LIDER PLAST s.r.o. | Trstínska 9, 917 01 Trnava | 0 | 18.03.2014 |
|
| faktúry zverejnené 18.03.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 3x (zmluva účinná od 30.11.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 8.2.2014) Tatrachema (zmluva účinná 22.7.2013) JAZ servis 2x (objednávky zo dňa 4.3.2014) Rezivo TT (objednávka zo dňa 11.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Šesták 3x (zmluva účinná od 27.6.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.3.2013) Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) Križanová 3 x (zmluva účinná od 24.4.2013) Saskia lux (objednávka 7.3.2014) Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013) Hutár (zmluva účinná 4.10.2013) |
0.00 € | 0 | 18.03.2014 |
|
|||
| 601/2014 | Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
417.50 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 21.03.2014 |
|
| 601a/2014 | Faktúra za el. en. zmluva č. 248306 |
4263.61 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 21.03.2014 |
|
| faktúry zverejnené 24.3.2014,OS Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Auto frim (zmluva účinná 19.6.2013) KH Technik (zmluva účinná 14.12.2013) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Copy print ( zmluva zo dňa 16.11.2010) Dominik (objednávka zo dňa 19.3.2014) CKD market (objednávka zo dňa 6.8.2013) |
0.00 € | 0 | 24.03.2014 |
|
|||
| 642 | Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 27.03.2014 |
|
| 641/2014 | faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava objed. č. 73/2014 Súvisiaca objednávka:
|
85.68 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 28.03.2014 |
|
| 645/2014 | faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava dohoda z dňa 17.3.2014 Súvisiaca zmluva:
|
81.04 € | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Limbova č.6, 917 09 Trnava | 0 | 28.03.2014 |
|
| faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014) Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Neka Trade (zmluva účinná 6.12.2013) Vikon (zmluva účinná 1.7.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) |
0.00 € | 0 | 28.03.2014 |
|
|||
| pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS | 0.00 € | 0 | 31.03.2014 |
|
|||
| 655 | Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. Súvisiaca zmluva:
|
258.12 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 01.04.2014 |
|
| 677 | Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. Súvisiaca objednávka:
|
3870.12 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 01.04.2014 |
|
| 659 / 2014 | Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 |
625.75 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2014 |
|
| 660 / 2014 | Faktúra za mes. zal. platbu zmluva z dňa 11.2.2009 |
952.91 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2014 |
|
| 661 / 2014 | Faktúra za mes. zal. platby zmluva z dňa 11.2.2009 |
560.65 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2014 |
|
| 662 / 2014 | Faktúra za dodávku TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 |
-479.35 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2014 |
|
| 663 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 |
24720.85 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2014 |
|
| 684 / 2014 | Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
3001.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 02.04.2014 |
|
| faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Katolícka jednota ( zmluva zo dňa 14.6.2004) Orange 18x (zmluva zo dňa 12.11.2008) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Vaša slovensko (zmluva zo dňa 15.6.2005) Dominik (objednávka zo dňa 28.3.2014) Správa kult a šport zar. (zmluva zo dňa 14.6.2004) Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 02.04.2014 |
|
|||
| 706/2014 | faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce-apríl 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 |
302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.04.2014 |
|
| 693/2014 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 2629/2012 Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 03.04.2014 |
|
| 694 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. Súvisiaca objednávka:
|
44.29 € | Stuhl s.r.o. | Bulharská 44, 91701 Trnava | 36244848 | 03.04.2014 |
|
| 698 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 03.04.2014 |
|
| 692 / 2014 | preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
-441.36 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 03.04.2014 |
|
| 707 / 2014 | Faktúra za el. en zmluva č. 267597 Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.04.2014 |
|
| 729/2014 | faktúra za dodávku tepla za marec 2014 , objekt V jame č.3, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
506.18 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 08.04.2014 |
|
| 730/2014 | faktúra za opravy výťahov v objekte MP Starohájska 2, Trnava za mesiac marec 2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 131.64 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.04.2014 |
|
| faktúry zverejnené 8.4.2014,OS Elvyt 2x ( zmluva účinná od 17.6.2013) Kanál M.R.S (objednávka zo dňa 27.3.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) Hudec (objednávka zo dňa 19.3.2014) Tatra soft grup (zmluva účinná od 28.1.2014) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Juel (zmluva účinná od 31.5.2013) Ezamed (objednávka zo dňa 27.3.2013) Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 8.4.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) KH Technik 3x (zmluva účinná od 4.12.2013) TT-IT 2x (zmluva zo dňa 27.6.2011) |
0.00 € | 0 | 08.04.2014 |
|
|||
| 742/12 | faktúra za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava zml. č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
14.39 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.04.2014 |
|