|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva: 
|
18.52 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.01.0000 | 
|
| 2321/2016 | Tel.hovory Súvisiaca zmluva:
|
15.05 € | Orange slovensko a.s. | Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 02.01.0000 |
|
| 2219/2017 | ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.01.0000 |
|
| 44/2014 | faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. Súvisiaca zmluva:
|
66.39 € | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | Zelená 17 Trnava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 51 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu zmluva z dňa7.2.2012 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 52 / 2014 | Faktúra za elektrinu Súvisiaca zmluva:
|
495.52 € | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 0 | 01.01.2014 |
|
| 57 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Súvisiaca zmluva:
|
1776.89 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 58 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Súvisiaca zmluva:
|
-75.24 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 59 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Súvisiaca zmluva:
|
3833.51 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 50 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
1290.06 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 41 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 |
14.39 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 01.01.2014 |
|
| 4 / 2014 | Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava objednávka č. 293/2013 Súvisiaca objednávka:
|
995.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 03.01.2014 |
|
| 6 / 2014 | Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 |
302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.01.2014 |
|
| 9 | Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. Súvisiaca objednávka:
|
115.14 € | Stuhl s.r.o. | Bulharská 44, 91701 Trnava | 36244848 | 07.01.2014 |
|
| 10 | Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | 727.97 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.01.2014 |
|
| 20 / 2014 | Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. zmluva č.2629/2012 Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 07.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 7.1.2014,OS Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013) Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Katolicka jednota Slov. 1x (zmluva zo dňa 1.2.2006) Vaša Slovensko 1x (zmluva zo dňa 15.6.2005) Slovnaft 1x (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 08.01.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 8.1.2014,OS orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) |
0.00 € | 0 | 08.01.2014 |
|
|||
| 24/2014 | faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava obj. č. 361/2013 Súvisiaca objednávka:
|
105.60 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 08.01.2014 |
|
| 25/2014 | faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013 obj. č. 56/2013 Súvisiaca objednávka:
|
143.70 € | ELFE TZB | Rybníkova 14, 91701 Trnava | 0 | 08.01.2014 |
|
| 34/2014 | faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013 zmluva z dňa 11.2.2009 |
36826.36 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.01.2014 |
|
| 39/2014 | faktúra za teplo zmluva z dňa 26.2.2013 Súvisiaca zmluva:
|
713.71 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 09.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 13.1.2014,OS Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 13.01.2014 |
|
|||
| 60 | Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 16.75 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.01.2014 |
|
| 61 | Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 60.97 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 14.1.2014,OS Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013) Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013) KH Technik (zmluva účinná od4.12.2013) |
0.00 € | 0 | 14.01.2014 |
|
|||
| 98/2014 | faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava zmluva z dňa 02.02.2013 Súvisiaca zmluva:
|
169.99 € | ESM-YZAMER, s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 0 | 16.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 16.1.2014,OS Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011) Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) Senické a Skal. pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Vikon (zmluva účinná od26.6.2013) KH Technik (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Auto Frim (zmluva účinná od 19.6.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 16.01.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 17.1.2014,OS Križanová 1x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
0.00 € | 0 | 17.01.2014 |
|
|||
| faktúry zverejnené 19.1.2014,OS Zmo región (objednávka zo dňa 19.1.2014 č7/2014/A) |
0.00 € | 0 | 19.01.2014 |
|
|||
| 104 / 2014 | zmluva č. 408/08/TT | 0.00 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 20.01.2014 |
|
| 108 | Faktúra (priajatá dňa 20.01.2014) za zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
67.45 € | Sklenárstvo Michal Hanák | Stromová ul. 36, 91701 Trnava | 30755638 | 20.01.2014 |
|
| BOhuš Šesták (zmluva účinná od 27.6 2013) 4x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)3x Križanova OZ (zmluva účinná od 24.4.2013)4x TSV papier (zmluva zo dňa 22.9.2014) Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 3x |
0.00 € | 0 | 22.01.2014 |
|
|||
| 141/2014 | faktúra za dodanie tovaru a služieb za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, Dedinská 110, Trnava zml. č. 3492/2013 Súvisiaca zmluva:
|
191.33 € | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 0 | 23.01.2014 |
|
| 142/2014 | faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, V jame 3, Trnava zmluva z dňa 7.1.2013 Súvisiaca zmluva:
|
-205.86 € | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, Piešťany | 0 | 23.01.2014 |
|
| 145 | Faktúra (prijatá dňa 23.01.2014) za opravu a výmenu vodovodného potrubia - havarijný stav, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 20.01.2014. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
1997.77 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 23.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 24.1.2014,OS Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013) Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013) Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014) KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) Copy print (zmluva zo dňa 16.11.2010) Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
0.00 € | 0 | 24.01.2014 |
|
|||
| 152 | Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
90.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 27.01.2014 |
|
| 153 | Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
199.50 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 27.01.2014 |
|
| 188/2014 | faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014 Súvisiaca objednávka:
|
353.40 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 31.01.2014 |
|
| faktúry zverejnené 31.1.2014,OS TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
0.00 € | 0 | 31.01.2014 |
|
|||
| pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS | 0.00 € | 0 | 31.01.2014 |
|
|||
| 205,206 | Faktúry za TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 |
0.00 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 03.02.2014 |
|
| 187 | Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2434.58 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 04.02.2014 |
|
| 226 | Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. Súvisiaca objednávka:
|
25.12 € | Sklenárstvo Michal Hanák | Stromová ul. 36, 91701 Trnava | 30755638 | 04.02.2014 |
|
| 242/2014 | faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 zmluva č. 2629/2012 Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.02.2014 |
|
| 243/2014 | faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.02.2014 |
|
| 244/2014 | faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre zmluva č. 248306 Súvisiaca zmluva:
|
3001.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.02.2014 |
|
| 225/2014 | faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Súvisiaca zmluva:
|
142.39 € | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/ 17 91708 Trnava | 0 | 05.02.2014 |
|
| faktúry zverejnené 6.2.2014,OS Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013) Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013) Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006) Mountfield (objednávky zo dňa 31.1.2014) Rašlíková Pivo - Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) Dušan Novák (objednávky zo dňa 28.1.2014) |
0.00 € | 0 | 06.02.2014 |
|