|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936/2019 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 pre jednotlivé objekty. Súvisiaca zmluva: 
|
797.18 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 16.12.2019 | 
|
| 1937/2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie, čerpanie riedkych a hustých splaškov a TV monitoring v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1724.77 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 16.12.2019 |
|
| 1943/2019 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava, budova UCM, Materská škola, služobný byt, za mesiac 12/2019 NGS 500 v.č. 25-9-40105, NGS 500 v.č. 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226. Zmluva z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 16.12.2019 |
|
| 1940/2019 | Faktúra za vykonanie revízií, odborných prehliadok a skúšok elektrických rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie pre objekty v správe Strediska sociálnej starostlivosti. Súvisiaca zmluva:
|
7800.00 € | Top Soft BSB, s.r.o. | Nám. gen. M. R. Štefánika 336,906 13 Brezová pod Bradlom | 36301001 | 16.12.2019 |
|
| R190610 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace október, november a december 2019. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 16.12.2019 |
|
| 1947/2019 | faktúra za pretmelenie prasklín na výrobkoch okenných a dverných výplní a opravu zvodu v objekte ZS na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1912.72 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 16.12.2019 |
|
| 1948/2019 | Faktúra za opravu havárie strechy v bloku C v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7487.69 € | MiRoTo, s. r. o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 16.12.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 16.12.2019 |
|
||||
| 1931/2019 | Plastové okná Súvisiaca objednávka:
|
7699.22 € | ProfiOKNO s.r.o. | ProfiOKNO s.r.o. , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 17.12.2019 |
|
| 1934/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
115.81 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.12.2019 |
|
| 1935/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
102.04 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 17.12.2019 |
|
| 1929/2019 | Kancel.stoličky Súvisiaca objednávka:
|
497.00 € | BIBIONE | BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 17.12.2019 |
|
| 1942/2019 | Odborné prehliadky | 76.37 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 17.12.2019 |
|
| 1946/2019 | Faktúra za revíziu bleskozvodov na objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
321.60 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 17.12.2019 |
|
| 1916/2019 | Faktúra za opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ústredného kúrenia v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
20743.46 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 17.12.2019 |
|
| 1950/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
234.02 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.12.2019 |
|
| 1951/2019 | Občerstvenie | 140.40 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.12.2019 |
|
| 1949/2019 | Občerstvenie | 385.19 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 17.12.2019 |
|
| 1952/2019 | Tlač Súvisiaca zmluva:
|
37.80 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava | 4531016 | 17.12.2019 |
|
| 1945/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
301.40 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 17.12.2019 |
|
| 1944/2019 | Router Súvisiaca objednávka:
|
59.60 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 17.12.2019 |
|
| 1914/2019 | Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 17.12.2019 |
|
| 1968/2019 | Pletivo Súvisiaca objednávka:
|
998.51 € | Pletiva.s.r.o. | Pletiva.s.r.o. ,Galvaniho 41 ,821 04 Bratislava | 46094326 | 18.12.2019 |
|
| 1967/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1644.76 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 18.12.2019 |
|
| 1966/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
1068.54 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o. | 33768897 | 18.12.2019 |
|
| 1965/2019 | El.material Súvisiaca zmluva:
|
793.69 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 18.12.2019 |
|
| 1969/2019 | faktúra za teplo za mesiac November 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006. | 118.57 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 18.12.2019 |
|
| 1970/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 13.43 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 18.12.2019 |
|
| 1971/2019 | Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac November 2019 v objekte LD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006. | 38.15 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 18.12.2019 |
|
| 1972/2019 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 18.12.2019 |
|
| 1973/2019 | Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 18.12.2019 |
|
| 1974/2019 | Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 18.12.2019 |
|
| 1975/2019 | Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 18.12.2019 |
|
| 1979/2019 | Miniterminály Súvisiaca zmluva:
|
1232.00 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno | 26297850 | 19.12.2019 |
|
| 1978/2019 | Impementácia Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
750.00 € | IReSoft, s.r.o. | IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno | 26297850 | 19.12.2019 |
|
| 201900174 | Faktúra za montáž madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
540.64 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 19.12.2019 |
|
| 1662019 | Faktúra za murárske práce, maľby a nátery na schodisku a suteréne v I. a II. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3867.00 € | JOMA - Ing. Jozef Matúš | Voderady č. 143, 91942 | 32570261 | 19.12.2019 |
|
| 1662019 | Faktúra za murárske práce, maľby a nátery a oprava sociálneho zariadenia v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7006.22 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 19.12.2019 |
|
| 10190085 | Faktúra za dodávku madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
905.52 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 19.12.2019 |
|
| 1982/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9-11/2019 v objekte Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 67.13 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.12.2019 |
|
| 1983/2019 | Faktúra za vodné a stočné pre jednotlivé objekty. na základe zmluvy 408/2008/TT. | 6871.00 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.12.2019 |
|
| 1999/2019 | Faktúra za opravu zatekajúcich strešných zvodov v bloku B a C v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená sume je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4199.46 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.12.2019 |
|
| 2001/2019 | Faktúra za dodávku interiérových dverí, kovaní a piktogramov. Súvisiaca objednávka:
|
2039.81 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 19.12.2019 |
|
| 2000/2019 | Faktúra za opravu havárie kanalizácie a rozvodov SV v piatich soc. zariadeniach v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 917 01 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
21136.87 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.12.2019 |
|
| 2003/2019 | Faktúra za opravu a výmenu prasknutého potrubia TÚV v technickom suteréne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3994.96 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 19.12.2019 |
|
| 2004/2019 | Faktúra za prevedenie kontroly kotolne a vonkajšej prehliadky a skúšky TNS v objekte Spojná 6, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
280.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 19.12.2019 |
|
| 2007/2019 | Faktúra za opravu vykurovacej sústavy a vykurovacích telies v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2158.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 19.12.2019 |
|
| 1992/2019 | Oprava elektroinštalácie Súvisiaca objednávka:
|
510.28 € | Dušan Kralovič-ELMONT | Dušan Kralovič-ELMONT ,Kapitulská17 ,91701 Trnava | 18028730 | 19.12.2019 |
|
| 1991/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
161.87 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 19.12.2019 |
|
| 1994/2019 | Stavebné opravy Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
4061.76 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 19.12.2019 |
|