|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876/2019 | Tlačoviny | 134.86 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 09.12.2019 | 
|
| 1881/2019 | Faktúra za dodanie 8 litrov motorového oleja AISIN- 10 000 G do tepelného čerpadla v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
199.20 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 09.12.2019 |
|
| 1887 | Faktúra za pristavenie / odvozd kontajnera a za likvidáciu odpadu. Súvisiaca zmluva:
|
81.23 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 09.12.2019 |
|
| 1883/2019 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac November 2019. Súvisiaca zmluva:
|
596.52 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.12.2019 |
|
| 1884/2019 | Pravda | 176.77 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 10.12.2019 |
|
| 1888/2019 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 10.12.2019 |
|
| 1889/2019 | Paušal Súvisiaca zmluva:
|
198.00 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava | 35752831 | 10.12.2019 |
|
| 1885/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
278.74 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.12.2019 |
|
| 1890/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
438.91 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 10.12.2019 |
|
| 1891/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.80 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 10.12.2019 |
|
| 1895/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
183.48 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.12.2019 |
|
| 1894/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
241.05 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.12.2019 |
|
| 1893/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
130.94 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.12.2019 |
|
| 1892/2019 | Pteprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
223.90 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.12.2019 |
|
| 1897/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 04.11.2019 - 30.11.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 10.12.2019 |
|
| 1898/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 11/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
37435.58 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.12.2019 |
|
| 1882/2019 | Zálohová faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2020. Súvisiaca objednávka:
|
133.32 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava 2 | 31348262 | 10.12.2019 |
|
| 1903/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
122.50 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 11.12.2019 |
|
| 1902/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.93 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 11.12.2019 |
|
| 1901/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
951.03 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 11.12.2019 |
|
| 1900/2019 | Odborný seminar | 116.00 € | PragmaSys s.r.o. | PragmaSys s.r.o. ,Hlinická 1165/2 ,90701 Myjava | 47632470 | 11.12.2019 |
|
| 1899/2019 | Dohľad kotlov Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 11.12.2019 |
|
| 1896/2019 | Oprava výťahu | 126.50 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 11.12.2019 |
|
| 1905/2019 | Faktúra za opravu zdravotechniky, rozvodov studenej vody a kanalizácie v objekte ZS Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4979.50 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 11.12.2019 |
|
| 1906/2019 | Faktúra za opravu a výmenu poškodených okenných výplní v objekte na ulici Spojnej 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1228.51 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 11.12.2019 |
|
| 1904/2019 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
2257.26 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36283576 | 12.12.2019 |
|
| 190019 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu vodomerov TÚV, SV a vsadenie filtra mechanických nečistôt do hlavného prívodu vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
5823.26 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 12.12.2019 |
|
| 201900153 | Faktúra za murárske práce, maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v spoločných priestoroch (schodisko), v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.12.2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3567.57 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 12.12.2019 |
|
| 201900152 | Faktúra za murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, obytná miestnosť č. 105. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1439.70 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 12.12.2019 |
|
| 1913/2019 | faktúra za frézovanie odpadového potrubia v lekárni Medikament v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
202.00 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 12.12.2019 |
|
| 1911/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby, za obdobie 01.11.2019 do 30.11.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 756.61 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.12.2019 |
|
| 1912/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 do 30.11.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.12.2019 |
|
| 20190068 | Faktúra za opravu a údržbu rozvodov a cirkulačky TÚV v suteréne v I., III., IV. a V. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
35993.65 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 12.12.2019 |
|
| 1923/2019 | Faktúra za výmenu automatickej závory vrátane kabeláže v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2294.73 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 12.12.2019 |
|
| 2919 | Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2937.32 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 12.12.2019 |
|
| 2019/084 | Faktúra za opravu a údržbu, výmenu rozvodov, kúrenia a vodovodu (SV, TÚV) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
26357.00 € | GL Team, s.r.o. | Maxima Gorkého 26, 91702 Trnava | 47984511 | 12.12.2019 |
|
| 1915/2019 | Terapia | 55.00 € | Psi ľuďom | Psi ľuďom ,Šúdolská 1006/52 | 42366755 | 13.12.2019 |
|
| 1910/2019 | Výpočtova a kancelárska technika Súvisiaca zmluva:
|
5268.00 € | Henrich Sonnenschein - ITSK | Henrich Sonnenschein - ITSK,Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika | 37212931 | 13.12.2019 |
|
| 1928/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
873.30 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 13.12.2019 |
|
| 1927/2019 | Občerstenie | 321.00 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 13.12.2019 |
|
| 1926/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
257.45 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 13.12.2019 |
|
| 1925/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
172.57 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 13.12.2019 |
|
| 1924/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
223.04 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka | 33559520 | 13.12.2019 |
|
| 1919/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
423.52 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 13.12.2019 |
|
| 1920/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.34 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 13.12.2019 |
|
| 1932/2019 | Faktúra za opravu izolácie strechy, výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v pavilóne F v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
27683.12 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 13.12.2019 |
|
| 1091/2019 | Punč | 465.60 € | Mesto Trnava | Mesto Trnava ,Hlavna 1 ,90701 Trnava | 313114 | 16.12.2019 |
|
| 1938/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.59 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 16.12.2019 |
|
| 1933/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
446.84 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 16.12.2019 |
|
| 1930/2019 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov v zariadeniach a objektoch Strediska sociálnej starostlivosti. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
875.00 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 16.12.2019 |
|