|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803/2019 | Faktúra za školenie dozorcov výťahov v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
96.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 26.11.2019 | 
|
| 1804/2019 | Drevo | 190.30 € | Holz Pro s.r.o. | Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 26.11.2019 |
|
| 20190156 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.11.2019. Termín: 11/2019 Súvisiaca objednávka:
|
203.60 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 03.12.2019 |
|
| 1834/2019 | Nákom miestnosti | 300.00 € | KJ Slovenska | KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 03.12.2019 |
|
| 1746/2019 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
143.80 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 03.12.2019 |
|
| 1845/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 03.12.2019 |
|
| 1844/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
222.48 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.12.2019 |
|
| 1843/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
313.87 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 03.12.2019 |
|
| 1836/2019 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
1503.97 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava | 33768897 | 03.12.2019 |
|
| 1816/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
184.29 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce | 33217432 | 03.12.2019 |
|
| 1849/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 03.12.2019 |
|
| 1848/2019 | Mikulášske balíčky Súvisiaca objednávka:
|
279.94 € | COOP Jednota SD | COOP Jednota SD ,TRojičné námestie 5915/9 ,91701 Trnava | 168921 | 03.12.2019 |
|
| 1833/2019 | Finančný spravojca | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 03.12.2019 |
|
| 1809/2019 | Faktúra za opravu schodiska a zábradlia vstupov do prevádzkovej časti Domu smútku na Kamennej ceste v Trnave. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4200.00 € | RIGSTAV spol. s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 43898939 | 03.12.2019 |
|
| 1810/2019 | Faktúra za maliarske práce s disperzným náterom umývateľným a dezinfikovateľným v spoločných a komunikačných priestoroch v Dome smútku na Kamennej ceste, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2915.00 € | RIGSTAV spol. s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 43898939 | 03.12.2019 |
|
| 1835/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac November 2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 135.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.12.2019 |
|
| 1837/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 11/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.12.2019 |
|
| 1838/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 10/2019. Súvisiaca zmluva:
|
711.70 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.12.2019 |
|
| 1839/2019 | Faktúra za opravu kabínových dverí a montáž novej vodiacej rolky na kabínovom mechanizme otvárania a zatvárania dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 42.40 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.12.2019 |
|
| 1840/2019 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac November 2019: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.12.2019 |
|
| 1841/2019 | Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava, za obdobie 8/2019. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.12.2019 |
|
| 1858/2019 | Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 01. - 30.11. 2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
4913.02 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.12.2019 |
|
| 1861/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
109.36 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.12.2019 |
|
| 1850/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
273.30 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 04.12.2019 |
|
| 1851/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala | 34099514 | 04.12.2019 |
|
| 1852/20109 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.40 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.12.2019 |
|
| 1853/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.23 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 04.12.2019 |
|
| 1854/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
8.26 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 04.12.2019 |
|
| 1855/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.76 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 04.12.2019 |
|
| 1856/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.42 € | CHRIEN s.r.o. | CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen | 36008338 | 04.12.2019 |
|
| 1857/2019 | Pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.12.2019 |
|
| 1859/2019 | Lekárničky Súvisiaca objednávka:
|
734.20 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 04.12.2019 |
|
| 1862/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
509.65 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 04.12.2019 |
|
| 1860/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP. Za obdobie mesiac december 2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.12.2019 |
|
| 1864/2019 | Faktúra za opravu tepelného čerpadla AISIN GHPE1-25HP a vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1465.83 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 04.12.2019 |
|
| 1867/2019 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch podľa objednávky. Súvisiaca objednávka:
|
1194.00 € | PAVOL ORAVEC - REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 05.12.2019 |
|
| S190641 | Faktúra za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
24.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.12.2019 |
|
| 10190078 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za opravu a údržbu kopilitov (blok D) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
12755.00 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 05.12.2019 |
|
| 1875/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.03 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.12.2019 |
|
| 1872/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.23 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 06.12.2019 |
|
| 1873/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.02 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 06.12.2019 |
|
| 1874/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
128.26 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 06.12.2019 |
|
| 1871/2019 | El.material Súvisiaca zmluva:
|
1006.19 € | Vladimir Kopún | Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 06.12.2019 |
|
| 1866/2019 | Matrac | 960.00 € | JYSK s.r.o. | JYSK s.r.o. ,Šoltésovej 14 ,81101 Bratislava | 35974133 | 06.12.2019 |
|
| 1870/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
654.47 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.12.2019 |
|
| 1865/2019 | Revízie | 81.75 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 06.12.2019 |
|
| 1877/2019 | Oprava vozidla Súvisiaca zmluva:
|
80.42 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 09.12.2019 |
|
| 1880/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
738.14 € | Ľubica Križanová -VOZ | Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 09.12.2019 |
|
| 1879/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1183.74 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 09.12.2019 |
|
| 1878/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
302.15 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta | 44240104 | 09.12.2019 |
|