|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
19.73 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 18.11.2019 | 
|
| 1759/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
169.31 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 18.11.2019 |
|
| 1758/2019 | Faktúra za vodné a stočné pre jednotlivé objekty za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 4290.02 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.11.2019 |
|
| 1757/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
841.06 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2019 |
|
| 1756/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
777.72 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2019 |
|
| 1759/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
127.39 € | Jozef Hutar | Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35 | 33217432 | 20.11.2019 |
|
| 192/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.39 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.11.2019 |
|
| 493/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.11.2019 |
|
| 1769/2019 | Faktúra za opravu izolácie vonkajšieho muriva, stavebné a výkopové práce na fasáde po zatekaní do suterénu detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3700.49 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.11.2019 |
|
| 1170/2019 | Faktúra za opravu fasádnych vonkajších a vnútorných povrchov a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
12057.55 € | MiRoTo, s. r. o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 21.11.2019 |
|
| 2719 | Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4801.14 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 22.11.2019 |
|
| 2619 | Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3242.88 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 22.11.2019 |
|
| 1716/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
299.76 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35752831 | 22.11.2019 |
|
| 1766/2019 | Kôš Súvisiaca zmluva:
|
107.28 € | Majster Papier | Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 22.11.2019 |
|
| 1765/2019 | Kalendare Súvisiaca zmluva:
|
189.74 € | Majster Papier | Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 22.11.2019 |
|
| 1764/2019 | Soľ Súvisiaca zmluva:
|
184.68 € | Majster Papier | Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 22.11.2019 |
|
| 1960/2019 | Rošt Súvisiaca objednávka:
|
402.00 € | Happy End s.r.o. | Happy End s.r.o. ,Bratislavská 83 | 35710578 | 22.11.2019 |
|
| 1761/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.94 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 22.11.2019 |
|
| 1772/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
162.07 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 22.11.2019 |
|
| 1773/22019 | Klúče Súvisiaca objednávka:
|
186.48 € | Tibor Vrabel - Sezam | Tibor Vrabel - Sezam ,Trojičné nám.9 | 33217432 | 22.11.2019 |
|
| 1760/2019 | Rošt Súvisiaca objednávka:
|
482.40 € | Happy End s.r.o. | Happy End s.r.o. ,Bratislavská 83 | 35710578 | 22.11.2019 |
|
| 1767/2019 | Koberce Súvisiaca objednávka:
|
2083.33 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,919 45 | 33196354 | 22.11.2019 |
|
| 1779/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
129.10 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 22.11.2019 |
|
| 1778/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
105.02 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 22.11.2019 |
|
| 1777/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.89 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 22.11.2019 |
|
| 1776/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.89 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.11.2019 |
|
| 1775/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.80 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 22.11.2019 |
|
| 1780/2019 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
1088.21 € | Firma STEFER | Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 22.11.2019 |
|
| 1768/2019 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2427.02 € | Firma STEFER | Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36283576 | 22.11.2019 |
|
| 1789/2019 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2732.69 € | Pavol Gula | Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204 | 30926955 | 22.11.2019 |
|
| 1782/2019 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2648.45 € | Pavol Gula | Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204 | 30926955 | 22.11.2019 |
|
| 1774/2019 | Faktúra za servis tepelného čerpadla AISIN GHPE1-25 HP po 30 000 mth a servis vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
987.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 22.11.2019 |
|
| 1785/2019 | Faktúra za opravu ústredného kúrenia, ventilov vodovodného potrubia v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4160.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 22.11.2019 |
|
| 19139 | Faktúra za opravu oplechovania balkónov a opravu fasády na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-F vchod, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3587.88 € | MiRoTo, s.r.o. | Valová 79, 92101 Piešťany | 36251127 | 22.11.2019 |
|
| 1790/2019 | Faktúra za opravu vnútorných omietok a maliarske práce s dezinfekčným náterom v objekte zdravotníckeho strediska, Mozartova 3, Trnava, Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4118.39 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 22.11.2019 |
|
| 1799/2019 | EK STK TT178GE Súvisiaca zmluva:
|
236.73 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2019 |
|
| 1800/2019 | Predaj pneu Súvisiaca objednávka:
|
495.72 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2019 |
|
| 1802/2019 | Súvisiaca objednávka:
|
165.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2019 |
|
| 1801/2019 | Udržba MV Súvisiaca zmluva:
|
109.95 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 26.11.2019 |
|
| 1796/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.35 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1795/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.50 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1794/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.62 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1793/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
26.64 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1791/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.93 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1797/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1112.99 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.11.2019 |
|
| 1798/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
89.52 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 26.11.2019 |
|
| 1788/2019 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
445.71 € | Firma STEFER | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 26.11.2019 |
|
| 1787/2019 | Stvebné práce Súvisiaca objednávka:
|
2066.27 € | Firma STEFER | Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 26.11.2019 |
|
| 1789/2019 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
6581.78 € | Firma STEFER | Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 26.11.2019 |
|
| 1786/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
209.50 € | Jozef Hutar | Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35 | 33217432 | 26.11.2019 |
|